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  <h1 id="title-overlay">Recebimento Antecipado - Linha Winthor</h1>
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Deck of Cards

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Card

label	Boas-vindas

O Recebimento Antecipado é um novo e importante processo disponibilizado no WinThor para aprimorar a gestão financeira e comercial das empresas que recebem pagamentos de clientes antes da emissão do pedido ou da entrega da mercadoria.

Seu propósito é centralizar, controlar e dar rastreabilidade total aos créditos antecipados, permitindo que sua equipe acompanhe desde a criação do crédito até sua utilização, cancelamento ou consumo em pedidos de venda — tudo de forma integrada e segura dentro do ERP.

Essa funcionalidade foi desenvolvida para atender operações que precisam administrar valores recebidos previamente, garantindo consistência financeira, visibilidade do saldo disponível e maior eficiência no relacionamento com o cliente.

Com o Recebimento Antecipado, o fluxo de trabalho se torna mais organizado, transparente e aderente às rotinas de conciliação e auditoria.

Principais Vantagens

Controle unificado de créditos antecipados, centralizando todas as operações em um único processo.
Redução de inconsistências financeiras, evitando lançamentos paralelos ou divergentes.
Rastreabilidade completa, permitindo acompanhar cada movimento do crédito.
Integração direta com pedidos de venda e faturamento, garantindo consumo correto do valor antecipado.
Transparência para auditorias e conferências internas.
Possibilidade de geração de links de pagamento, quando habilitado pelo cliente.

Observação: Esta funcionalidade opera sobre a base de Contas a Receber e respeita as parametrizações de filial (PCFILIAL) e permissões de acesso (Rotina 530).

Column

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Painel

title	Saiba como funciona

Deck of Cards

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Card

label	Dependências
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Deck of Cards

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Card

label	1. Habilitando a Nova Funcionalidade: Recebimento Antecipado

Visão Geral

Para que você possa utilizar a nova funcionalidade de Recebimento Antecipado, seu ambiente WinThor precisa receber uma atualização de estrutura.
Esta atualização adiciona os novos componentes de banco de dados e o parâmetro de ativação necessários.
Esta parte do documento guia você pelo processo de instalação dessas dependências e pela ativação final da funcionalidade.

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title	2. Como Realizar a Atualização (Ação Requerida)

A instalação das dependências necessárias para o funcionamento do Recebimento Antecipado — incluindo novas tabelas, campos e estruturas de apoio — ocorre de forma automática e foi projetada para ser simples.

Ela será disparada de uma das duas formas abaixo:

Ao Abrir Rotinas Financeiras: Ao acessar uma das principais rotinas financeiras que utilizam o agrupamento de Contas a Receber (como a Rotina 1295), ao abrir essa rotina em versões 37 ou superiores, o sistema detectará automaticamente dependências pendentes e solicitará sua confirmação para atualizá-las.
Via WTA (WinThor Anywhere): Acesse a Rotina 814 (Atualização Banco de Dados) e pesquise por:
- PKG_RECEBIMENTOANTECIPADO, ALTERAR-DESCRICAO-ROTINA, PCPRESTANTECIPADA, PCMOVCR, PCCRECLI, PCCOB.

O sistema identificará e aplicará automaticamente as estruturas necessárias.

O que você precisa fazer: Basta confirmar a atualização quando o sistema solicitar. O WinThor cuidará da criação dos novos componentes de banco de dados automaticamente.

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title	3. O que será Instalado? (Detalhes da Atualização)

Ao confirmar a atualização, o WinThor aplicará automaticamente todas as estruturas necessárias para o funcionamento do Recebimento Antecipado. Abaixo estão os objetos e suas versões mínimas exigidas:

1. Atualização da Rotina – ALTERAR-DESCRICAO-ROTINA

Atualização responsável por alterar o nome e a descrição da rotina, adequando-a ao novo processo do Recebimento Antecipado.

Nome do Objeto: ALTERAR-DESCRICAO-ROTINA
Versão Mínima: 07.00.01.000
Novo nome: 1295 - Gestão de recebimentos antecipados

2. Atualização da Package PKG_RECEBIMENTOANTECIPADO

Atualização crítica que contém toda a lógica de processamento do Recebimento Antecipado.

Nome do Objeto: PKG_RECEBIMENTOANTECIPADO
Versão Mínima: 07.00.13.000

3. Atualização da Tabela PCMOVCR

Atualização necessária para registrar os movimentos de crédito vinculados ao novo processo.

Nome do Objeto: PCMOVCR
Versão Mínima: 07.00.02.000

6. Criação da Tabela PCPRESTANTECIPADA

Nova tabela utilizada para armazenar os registros de recebimentos antecipados.

Nome do Objeto: PCPRESTANTECIPADA
Versão Mínima: 07.00.02.000

7. Atualização da Tabela PCCRECLI

Atualização voltada ao controle de créditos por cliente dentro do fluxo financeiro.

Nome do Objeto: PCCRECLI
Versão Mínima: 07.00.02.000
Campos Adicionados: NUMTRANSPAGADIANTADO, COBANTECIPADA, QUITAPCPREST

8. Atualização da Tabela PCCOB

Atualização da tabela responsável pelos códigos de cobrança utilizados no processo.

Nome do Objeto: PCCOB
Versão Mínima: 07.00.02.000
Campos Adicionados: COBANTECIPADA, QUITAPCPREST, CODBCOCOBANTECIPADA, CODMOEDACOBANTECIPADA

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title	4. Instalação das DLLs Necessárias para Geração do Link de Pagamento

Para que a funcionalidade de geração do link de pagamento opere corretamente dentro do processo de Recebimento Antecipado, é obrigatório que dois arquivos DLL estejam corretamente instalados no ambiente Windows do WinThor.

4.1. DLLs Necessárias

libeay32.dll
ssleay32.dll

📥Download aqui

4.2 Onde Posicionar as DLLs

Após realizar o download, copie os arquivos para os seguintes diretórios no servidor/estação onde o WinThor é executado:

C:\Winthor\Spool\Executaveis
C:\Winthor\Prod\MOD-012

⚠️ Atenção:
A ausência dessas DLLs impede a comunicação criptografada necessária para geração do link de pagamento, impossibilitando o funcionamento do recurso.

Card

label	Pré-Requisitos
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Antes de utilizar o processo de Recebimento Antecipado, é necessário garantir que a filial e os parâmetros financeiros estejam corretamente configurados. A seguir, os pré-requisitos obrigatórios:

Deck of Cards

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title	Cadastro da Filial

1. Cadastro da Filial (Rotina 535)

A filial utilizada no processo deve estar com os dados cadastrais completos. Verifique se a filial possui:

CNPJ/CPF preenchido
Endereço completo, incluindo:
- Rua
- Número
- Bairro
- Cidade / IBGE
- UF
- CEP
E-mail de contato preenchido

Essas informações são essenciais para envio de dados ao Payment Hub e para a geração correta dos links de pagamento.

2. Integrações Payment Hub (Rotina 535 – Aba Auto-Serviço > Integrações Varejo)

Na aba Auto-Serviço > Integrações Varejo da Rotina 535, é obrigatório configurar corretamente os dados de acesso ao Payment Hub, conforme apresentado no print.

Os seguintes campos devem estar corretamente preenchidos:

Utiliza Payment Hub (deve estar marcado ✔️)
Access Token URL
API URL
Usuário
Senha
Client ID
Client Secret
Núm. Caixa Padrão

Essas credenciais são necessárias para comunicação com o serviço de pagamento TOTVS (RAAS / RAC / PIX).

⚠️ Sem essa configuração, não será possível gerar links de pagamento através do Processo de Recebimento Antecipado.

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title	Parâmetros da Presidência

1. Parametrização da Rotina 132 – Parâmetros da Previdência

Para habilitar o uso da Cobrança do tipo Carteira Digital PIX (forma de pagamento utilizada no primeiro ciclo da melhoria do Recebimento Antecipado), é necessário parametrizar os itens financeiros conforme o segundo print.

Alguns dos parâmetros relevantes:

9905 – HUTILIZAPAYMENTHUB
9904 – HUBPASSWORD do RAC do PIX
9903 – HUBTOKEN do RAC do PIX
4628 – ID do Cliente TOTVS para acessar o RAC do PIX
4629 – Código secreto RAC da TOTVS para o PIX
4631/4630 – Usuário e senha do RAC PIX
9906 – URLPAYMENTLINK DO PIX

Esses parâmetros garantem o funcionamento da cobrança via PIX Carteira Digital, utilizada para geração do link de pagamento no fluxo do Recebimento Antecipado.

Card

label	Configuração por Rotinas
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Para que o processo de Recebimento Antecipado funcione corretamente em todo o fluxo comercial e financeiro do WinThor, algumas rotinas do sistema precisam ser configuradas. Essas configurações garantem:

Controle adequado de acessos
Parametrização correta da cobrança
Integração com o processo de pedidos
Atualização das procedures utilizadas no fluxo
Funcionamento completo da rotina central de Gestão de Recebimentos Antecipados
Adequação das regras de liberação, alteração e cancelamento de pedidos vinculados a pagamentos antecipados

A seguir, serão detalhadas as rotinas que precisam ser ajustadas:

Rotina 530 – Gerenciar Acessos
- Responsável por liberar permissões e controlar quais usuários poderão acessar e operar os recursos do Recebimento Antecipado.
Rotina 522 – Cadastro de Cobrança
- Utilizada para configurar os tipos de cobrança, incluindo parametrizações específicas para o uso de Carteira Digital PIX e outras formas de pagamento antecipado.
Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda
- Rotina impactada no fluxo comercial, permitindo vinculação de créditos, utilização de recebimentos antecipados e integração com o Payment Hub no momento da venda.
Rotina 1400 – Atualizar Procedures
- Responsável pela atualização das procedures envolvidas no fluxo financeiro, garantindo que o ambiente esteja com os componentes corretos e atualizados.
336 – Alterar Pedido de Venda
- Responsável pela liberação do pedido após a confirmação do pagamento via link de Recebimento Antecipado.
Rotina 329 – Cancelar Pedido de Venda
- Rotina utilizada para cancelamento de pedidos, seguindo todas as regras comerciais e agora também as regras de pagamento antecipado.
Rotina 1400 – Atualizar Procedures
- Responsável pela atualização das procedures envolvidas no fluxo financeiro, garantindo que o ambiente esteja com os componentes corretos e atualizados.
Rotina 1295 – Rotina 1295 – Gestão de Recebimentos Antecipados
- Rotina principal do processo. É nela que os recebimentos antecipados são criados, conciliados, atualizados e integrados ao restante do sistema.

Nos próximos tópicos, cada uma dessas rotinas será apresentada com suas respectivas configurações recomendadas e passos detalhados.

Card

id	530
label	Rotina 530
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Configuração da Rotina 530 – Gerenciar Acessos

Para que o usuário utilize corretamente o processo de Recebimento Antecipado na Rotina 1295, é necessário habilitar as permissões a seguir dentro da Rotina 530 – Gerenciar Acessos.

⚠️ Importante:
Habilite apenas as permissões que o usuário realmente irá utilizar, conforme o papel dele no processo.
Não é obrigatório liberar todas as permissões para todos os perfis.

Permissões da Rotina 1295 – Gestão de Recebimentos Antecipados

Permissão	Status
1 – Permitir efetuar estorno do pagamento digital	✔️ Habilitar (se o usuário for realizar estornos)
2 – Permitir visualizar somente pedidos de venda do RCA do usuário	✔️ Habilitar (se aplicável ao perfil/RCA)
3 – Permite geração de pagamento antecipado	✔️ Habilitar
4 – Permite cancelamento de pagamento antecipado	✔️ Habilitar (para perfis que fazem cancelamento)
5 – Permite utilizar créditos pendentes e liberados para abater o pagamento	✔️ Habilitar
6 – Permite gerar link de pagamento (PIX)	✔️ Habilitar (necessário para usar link PIX / Payment Hub)

Permissões de Acesso a Dados referente a Cobrança

Para liberar:

Acesse a Rotina 530 – Gerenciar Acessos
Clique em Tipo de Acesso → Acesso a Dados
Pesquise pela cobrança ou vá no menu COBRANÇAS
Habilite a permissão nas duas cobranças referentes ao Recebimento Antecipado e Carteira Digital
Salve a configuração

Acesso a Dados	Status
RANT – RECEBIMENTO ANTECIPADO (ou outra cobrança criada para recebimento antecipado)	✔️ Habilitar
CPIX – CARTEIRA DIGITAL PIX (ou outra cobrança criada para PIX/Carteira Digital)	✔️ Habilitar

Card

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label	Rotina 522
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Configuração da Rotina 522 – Cadastrar Tipo de Cobrança

Para que o processo de Recebimento Antecipado funcione corretamente, é obrigatório que a empresa tenha cadastrados dois tipos de cobrança:

Cobrança de Recebimento Antecipado (ex: RANT)
Cobrança para Carteira Digital / PIX (ex: CPIX)

A seguir detalharemos os dois tipos de cobrança nos submenus abaixo:

Deck of Cards

id	001

Cobrança de Recebimento Antecipado (ex: RANT)

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label	Cadastro Cobrança de Recebimento Antecipado
title	Campos de configuração geral
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Caso a empresa não possua uma cobrança específica para o processo, será necessário cadastrar um novo tipo de cobrança na Rotina 522 – Cadastro de Cobrança.

Abaixo há um print com exemplo de como a cobrança deverá ser configurada, podendo servir como referência para preenchimento dos campos.

Campos de configuração geral

Os campos podem variar conforme a política financeira da empresa, porém existe uma configuração obrigatória:

🔵 Flag obrigatória

Flag	Status
Pagamento antecipado	✔️ Obrigatoriamente habilitar

Essa flag habilita o tipo de cobrança para operação dentro do fluxo da Rotina 1295 – Gestão de Recebimentos Antecipados.

Expandir

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label	Aba Pagamento Antecipado
title	Aba Pagamento Antecipado
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Após cadastrar a cobrança, abra a aba: Pagamento Antecipado

Nesta aba, as seguintes configurações são obrigatórias:

🔵 Configurações obrigatórias

Configuração	Status
Quita prestação ao faturar	✔️ Obrigatoriamente habilitar
Banco para baixa	✔️ Informar um banco válido
Moeda para baixa	✔️ Informar a moeda correspondente

Essas configurações são essenciais para:

Realizar baixa automática ao faturar
Liberar o crédito corretamente para uso
Integrar o fluxo com o processo de recebimento via Payment Hub

Deck of Cards

id	001

Cobrança para Carteira Digital / PIX (ex: CPIX)

Expandir

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label	Cadastro Cobrança de Recebimento Antecipado
title	Campos de configuração geral
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Caso a empresa não possua uma cobrança específica para o processo de Carteira Digital / PIX, será necessário cadastrar um novo tipo de cobrança na Rotina 522 – Cadastro de Cobrança.

Abaixo há um print com exemplo de como a cobrança digital PIX deve ser configurada, podendo servir como referência.

Observação:
Se a empresa já possuir uma cobrança digital PIX cadastrada, não é necessário criar uma nova.
Basta complementar as informações obrigatórias na aba "Pagamento Antecipado".

Campos de configuração geral

Os campos podem variar conforme a política financeira da empresa, porém existe uma configuração obrigatória:

🔵 Flag obrigatória

Flag	Status
Carteira Digital	✔️ Obrigatoriamente habilitar

Essa flag habilita o tipo de cobrança para operar como Cobrança Digital / PIX, permitindo geração e controle de pagamentos via Payment Hub.

Expandir

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label	Aba Pagamento Antecipado
title	Aba Pagamento Antecipado
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Após cadastrar a cobrança, abra a aba: Pagamento Antecipado

Se a cobrança digital PIX já estiver cadastrada no sistema, é obrigatório completar a configuração na aba.

Nesta aba, as seguintes configurações são obrigatórias:

🔵 Configurações obrigatórias

Configuração	Status
Quita prestação ao faturar	✔️ Obrigatoriamente habilitar
Banco para baixa	✔️ Informar um banco válido
Moeda para baixa	✔️ Informar a moeda correspondente

Esses dados garantem que o crédito seja liberado e integrado ao fluxo de Recebimento Antecipado.

Card

label	Rotina 316
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Configuração da Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda

Para que o processo de Recebimento Antecipado funcione corretamente durante a criação do pedido de venda, é necessário garantir que a Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda esteja atualizada.

Informações

title	Requisito de Versão

A rotina deve estar na versão:

37.0.11.387 ou superior

Essa atualização habilita o novo comportamento integrado ao fluxo de Recebimento Antecipado.

Comportamento do Pedido com Cobrança de Recebimento Antecipado

Após atualizar a rotina, sempre que um pedido for criado utilizando um tipo de cobrança configurado como Recebimento Antecipado, ocorrerá o seguinte:

O pedido entrará automaticamente como BLOQUEADO.
Após a confirmação do pagamento antecipado, o pedido poderá ser desbloqueado pela Rotina 336 – Liberação de Pedidos.
Esse bloqueio impede faturamento, preparação ou expedição antes do pagamento antecipado.

Este mecanismo garante que o fluxo comercial respeite a regra de negócio do pagamento antecipado obrigatório, evitando faturamento sem a devida confirmação financeira.

Card

label	Rotina 1400336
effectType	fade

Configuração da Rotina 336 – Alteração de Pedido de Venda

Para que o processo de Recebimento Antecipado funcione corretamente durante a liberação do pedido após o pagamento, é necessário garantir que a Rotina 336 – Alteração de Pedido de Venda esteja atualizada.

Informações

title	Requisito de Versão

A rotina deve estar na versão:

37.0.05.242 ou superior

Essa atualização habilita o comportamento integrado ao fluxo de Recebimento Antecipado, permitindo que o pedido seja liberado conforme as regras financeiras vinculadas ao pagamento antecipado.

Comportamento da Liberação do Pedido com Recebimento Antecipado

Após atualizar a rotina, sempre que um pedido for criado utilizando um tipo de cobrança configurado como Recebimento Antecipado, ocorrerá o seguinte:

O pedido permanecerá BLOQUEADO até a confirmação do pagamento.
Não será possível desbloquear o pedido enquanto o pagamento antecipado não for efetuado.
Após o cliente realizar o pagamento do link gerado na Rotina 1295, o pedido poderá então ser liberado pela Rotina 336.
A rotina permitirá a liberação do pedido somente após a confirmação financeira, garantindo que apenas pedidos devidamente quitados possam seguir para faturamento.

Esse controle impede que o pedido avance no fluxo comercial (faturamento, preparação ou expedição) antes que o pagamento antecipado seja confirmado, assegurando aderência às regras financeiras do processo.

Card

label	Rotina 329
effectType	fade

Configuração da Rotina 329 – Cancelar Pedido de Venda

Para que o processo de Recebimento Antecipado funcione corretamente durante o cancelamento do pedido de venda, é necessário garantir que a Rotina 329 – Cancelar Pedido de Venda esteja atualizada.

Informações

title	Requisito de Versão

A rotina deve estar na versão:

38.0.2.1 ou superior

Essa atualização habilita as novas regras de validação financeira relacionadas ao cancelamento de pedidos vinculados a pagamentos antecipados.

Comportamento do Cancelamento com Recebimento Antecipado

Após atualizar a rotina, o cancelamento de pedidos passa a respeitar novas regras quando existir Recebimento Antecipado vinculado, garantindo segurança financeira e consistência no processo. O comportamento passa a ser o seguinte:

Caso o pedido possua um pagamento antecipado gerado, o sistema não permitirá o cancelamento.
Caso o pedido possua um pagamento antecipado já pago, o cancelamento também não será permitido.
Enquanto houver qualquer pagamento antecipado gerado ou quitado, o pedido permanecerá impedido de ser cancelado.
Somente após o estorno ou remoção do vínculo financeiro na Rotina 1295 – Gestão de Recebimentos Antecipados, o pedido poderá ser cancelado normalmente na Rotina 329.

Esse mecanismo evita inconsistências financeiras e garante que nenhum pedido seja cancelado sem que o fluxo de Recebimento Antecipado seja devidamente tratado.

Card

label	Rotina 1400
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Configuração da Rotina 1400 – Atualizar Procedures

Para que o fluxo de Recebimento Antecipado funcione corretamente durante o faturamento, é necessário garantir que a Rotina 1400 – Atualizar Procedures esteja atualizada e que todas as procedures relacionadas ao processo sejam recriadas.

Informações

title	Requisito de Versão

A rotina deve estar na versão:

37.0.17.238 ou superior

A partir desta versão, o sistema garante que as procedures responsáveis pela integração entre faturamento, cancelamento e corte de mercadoria estejam compatíveis com o fluxo de Recebimento Antecipado.

Atualização das Procedures

Após acessar a Rotina 1400, é necessário marcar e atualizar as seguintes procedures:

Opção recomendada

Configuração	Status
Dropar Objetos Antes de Criar	✔️ Habilitar

Essa opção garante que os objetos antigos sejam removidos antes de recriação, evitando conflitos com versões anteriores.

⚠️ Importante:
A atualização dessas procedures é essencial para garantir que o faturamento, cancelamento e corte de mercadorias funcionem corretamente dentro do fluxo de Recebimento Antecipado, evitando inconsistências entre os módulos financeiro e de faturamento.

Card

label	Rotina 7751295
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Deck of Cards

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history	false
id	Melhorias

Card

label	Novas funcionalidades e melhorias

Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária.

- Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
- Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS

Card

label	Saiba Mais

Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.

Composition Setup

...

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 11

Nova versão 12

Chave

Principais Vantagens

Visão Geral

1. Atualização da Rotina – ALTERAR-DESCRICAO-ROTINA

2. Atualização da Package PKG_RECEBIMENTOANTECIPADO

3. Atualização da Tabela PCMOVCR

6. Criação da Tabela PCPRESTANTECIPADA

7. Atualização da Tabela PCCRECLI

8. Atualização da Tabela PCCOB

1. Cadastro da Filial (Rotina 535)

2. Integrações Payment Hub (Rotina 535 – Aba Auto-Serviço > Integrações Varejo)

1. Parametrização da Rotina 132 – Parâmetros da Previdência

Configuração da Rotina 530 – Gerenciar Acessos

Permissões da Rotina 1295 – Gestão de Recebimentos Antecipados

Permissões de Acesso a Dados referente a Cobrança

Configuração da Rotina 522 – Cadastrar Tipo de Cobrança

Cobrança de Recebimento Antecipado (ex: RANT)

Campos de configuração geral

Após cadastrar a cobrança, abra a aba: Pagamento Antecipado

Cobrança para Carteira Digital / PIX (ex: CPIX)

Campos de configuração geral

Após cadastrar a cobrança, abra a aba: Pagamento Antecipado

Configuração da Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda

Comportamento do Pedido com Cobrança de Recebimento Antecipado

Configuração da Rotina 336 – Alteração de Pedido de Venda

Comportamento da Liberação do Pedido com Recebimento Antecipado

Configuração da Rotina 329 – Cancelar Pedido de Venda

Comportamento do Cancelamento com Recebimento Antecipado

Configuração da Rotina 1400 – Atualizar Procedures

Atualização das Procedures

Opção recomendada