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...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1P1,paso2P2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1P1

Previamente:

  • Realizar una copia de seguridad de la base de datos.
  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMICAS-1079.


Acceder al Configurador (SIGACFG >> Entorno | Archivos| Base de datos) y verificar si los campos fueron disponibilizados.


1 - Campos habilitados para el uso en la tabla SA2 (Proveedores): A2_TIPCON, A2_TCONST, A2_NCCONS, A2_NUMIDE, A2_TIPIDE, A2_NCONST

TablaCampoTituloUsado
SA2A2_TIPCONTipo Contrib  Si
SA2A2_TCONSTTipo Const.  Si
SA2A2_NCCONSContr. Cons.  Si
SA2A2_NUMIDEDoc. Ident.  Si
SA2A2_TIPIDETipo Docum.  Si
SA2A2_NCONSTNº Const.  Si


2 - Nuevo campo en la tabla SF1 (Encabezado Factura de Entrada): F1_TPTRANS

TablaSF1
CampoF1_TPTRANS
Tipo1-Caracter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
Contexto1-Real
Propriedad1-Modificar
Tít. Port.Tipo Transac
Tít. Esp.Tipo Transac
Tít. Ing.Transac.Type
Desc. PorTipo de Transação       
Desc. EspTipo de Transacción     
Desc. IngTransaction Type            
HelpTipo de Transacción de la Autofactura para generar XML
Cons. StandardPAR016 = Tipo de Transacción
Valid. SistemaVazio() .or. ValidF3I("S016",M->F1_TPTRANS,1,2)
Obligat.No
UsadoSi
BrowseNo


3 - Nuevo campo en la tabla F7L (Pagos Factura Eletrónica): F7L_AUTOFA

TablaF7L
CampoF7L_AUTOFA
Tipo1-Caracter
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
Contexto1-Real
Propriedade2-Visualizar
Tít. Port.Autofatura
Tít. Esp.Autofactura
Tít. Ing.Auto-invoice
Desc. PorTipo fact. "Autofactura"
Desc. EspTipo fact. "Autofactura"
Desc. Ing'Auto-invoice' type
Lista Opciones1=Sim;2=Não
Lista Español1=Si;2=No
Lista Inglés1=Yes;2=No
Inic. Standard'2'
Valid. SistemaVazio() .Or. Pertence('12')
Obligat.No
UsadoSi
BrowseNo
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2P2

1. Proveedores (MATA020)

  1. Ingresar a la rutina: SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)
  2. Hacer clic en la opción 'Incluir'
  3. Ingresar a los campos principales y obligatórios
  4. Despues, ingressar a los campos que fueran habilitados (las informaciones aquí son solo para fines de prueba):
    1. Tipo Contrib (A2_TIPCON) = '1'
    2. Tipo Const. (A2_TCONST) = '1'
    3. Contr. Cons. (A2_NCCONS) = '10790101'
    4. Doc. Ident. (A2_NUMIDE) = '10790005004003002001'
    5. Tipo Docum. (A2_TIPIDE) = '1'
    6. Nº Const. (A2_NCONST) = '10790007006'
  5. Después de completar todos los campos, hacer clic en el botón 'Guardar'
  6. Verifique si las informaciónes se ingresaran correctamente.


2. Tabla SF1 (Encabezado de Fact. de Entrada)

  1. Ingresar a la rutina: SIGACFG >> Base de datos | Diccionario | Base de datos
  2. Acceder al menú 'Diccionario de datos'
  3. Buscar por la tabla alias 'SF1' y hacer clic en el botón 'Visualizar'
  4. Acceder al menú 'Encabezado de Fact. de Entrada | Campos'
  5. Buscar por el campo 'F1_TPTRANS' y hacer clic en el botón 'Visualizar'
  6. Verificar las características del nuevo campo:


3. Tabla F7L (Pagos Factura Electrónica)

  1. Ingresar a la rutina: SIGACFG >> Base de datos | Diccionario | Base de datos
  2. Acceder al menú 'Diccionario de datos'
  3. Buscar por la tabla alias 'F7L' y hacer clic en el botón 'Visualizar'
  4. Acceder al menú 'Pagos Factura Electrónica | Campos'
  5. Buscar por el campo 'F7L_AUTOFA' y hacer clic en el botón 'Visualizar'
  6. Verificar las características del nuevo campo:



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