Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
Banco | Exibe a identificação do banco ao qual serão relacionadas instruções bancárias. |
Opção Transação
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Online
Objetivo da opção: | Incluir, editar ou remover o cadastro de transações on line vinculando ao banco que está sendo implementado ou alterado. |
Transação
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Online
Ação: | Descrição: |
Adicionar Transação |
Online | Quando acionado, permite incluir transação |
online para o banco que está sendo implementado. | |
| Busca Rápida | Nesse campo é possível buscar entre as transações on lines implementadas, pesquisando pelo código da conexão on line. |
| Busca Avançada | Quando acionado, permite pesquisar transações on line implementadas, informando uma faixa código banco, código sistema bancário e Nome. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Banco | Exibe o código do banco ao qual pertencem as Transações On Line |
Adicionar Transação On Line
Objetivo da tela: | Incluir o cadastro de transação on Line , vinculada ao banco que está sendo implementado |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento |
Selecionar o tipo de informação do código de barras para o qual será parametrizada a posição inicial e final.
Transação
Inserir o Estabelecimento referente a transação on line que está sendo implementada. | |
Transação | Selecionar uma das opções de transação on line disponíveis. |
Código Conexão On Line |
Selecionar um código de conexão On Line pré cadastrado. |
| URL Token |
Informar o URL token para a transação on line. | |
| URL Path | Informar o URL Path para a transação on line. |
Opção Código de Barras
Objetivo da opção: | Acessar a tela de inclusão e também de manutenção da posição inicial e final das informações no código de barras. Para isso, em outras opções, deve-se entrar na opção Código de Barras e no Botão Adicionar Posições Código de Barras para que a tela seja apresentada. |
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Objetivo da tela: | Efetuar modificações no formato de Agência e Conta Corrente relacionada ao banco. Quando efetuado algum ajuste no formato padrão de uma agência ou conta corrente, esta alteração é atualizada em todas as funções onde este formato já foi utilizado. |
Ajuste de Formato Agência/Conta
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
Banco | Inserir Exibe o código do banco relacionado à conta corrente cujo formato será alterado. no qual será feito o ajuste de Agência e Conta. | ||
Agência Formato AtualFormato Conta | Exibe o formato atual da conta corrente. agência. | ||
Agência Nova Quantidade (dígitos) | Inserir a nova quantidade de dígitos da agência. | ||
Conta Formato Atual | Exibe o formato atual | Novo Formato | Inserir o novo formato da conta corrente. |
Destino | Selecionar uma das opções determinando destino de impressão do resultado gerado. | ||
Execução | Selecionar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. | ||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página do relatório gerado. | ||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. | Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.|
Conta Nova Quantidade (dígitos) | Inserir a nova quantidade de dígitos da Conta Corrente. | ||
Servidor RPW | Selecionar o Servidor RPW que vai processar a alteração. |
Relatório central de pagamento
Pré-requisito:
Manutenção Parâmetros Gerais Datasul EMS (UTB101TA)
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