Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior o igual ¿Por colocar fecha? 
3. Aplicar el Patch correspondiente a la información del issue DMINA-28203.

4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES
   del presente Documento Técnico, así como las fechas.

5. En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), revisar los siguientes parámetros:
   • MV_RECMVC igual a Verdadero (.T.) - Define el uso de Nuevo Recibo en versión MVC.
   • MV_SERREC igual a Falso (.F.) - Define el uso de series en los Recibos de Cobranza.
   • MV_MOEDA2  igual a "Dólar" - Define el título de la moneda número 2.
   • MV_CENT2 igual a 2 - Define el número de decimales para la moneda 2.
   • MV_SIMB2 igual a U$S - Define el símbolo para la moneda 2.
   • Tener configurado el grupo de preguntas FIN998OTTI, para más información dar clic aquí:  Información del grupo FIN998OTTI
6. Desde el módulo de Financiero (SIGAFIN):
   1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), configure la Tasa de la moneda 2.
   2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configure un Banco.
   3. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configure dos Clientes (Cliente A y Cliente B).
7. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT):
   1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configura un Producto.
   2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de pago (MATA360), configura una Condición de pago.
   3. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada o Salida (MATA080), configura una TES de salida.
   4. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Facturaciones (MATA467N):
      1. Configurar para el cliente A tres facturas (Dos en moneda uno y una en moneda dos).
      2. Configurar para el cliente B tres facturas (Dos en moneda uno y una en moneda dos).

En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998).

• Ingresar a la opción Nuevo Recibo. Informe los datos del encabezado con el Cliente A configurado anteriormente.
• Dar clic en la opción Otras acciones → Extraer Títulos (F8).
• Dar clic en la opción Otras acciones → Incluir otros Títulos (Ctrl + M).
• En el grupo de preguntas FIN998OTTI informar:

  • Expandir
    title Grupo de preguntas FIN998OTTI
    ¿Sucursal? = Sucursal en la cual se registraron los títulos financieros del cliente B. ¿Cliente? = Cliente B. ¿Tienda? = Tienda del cliente B. ¿Serie? = Informar la serie utilizada en los títulos financieros generados anteriormente. ¿De documento? = <Vacio> ¿A documento? = ZZZZZZZZZZZZ ¿De fecha emisión? = <dDatabase> ¿A fecha de emisión? = <dDatabase> + 1 ¿Agregar como seleccionados? = No

• En la ventana de "Agregar Otros titulos", seleccionar todos los títulos y dar clic en Confirmar.
• Verificar que se agreguen los titulos de la ventana anterior a la ventana de Nuevo Recibo.
• Dar clic en la opción Otras acciones → Incluir otros Títulos (Ctrl + M).
  • Cambiar el valor de la pregunta ¿Agregar como seleccionados? Al valor de Si.
  • Seleccionar todos los títulos de nuevo del cliente B y dar clic en Confirmar.
• Verificar que los títulos que estaban agregados anteriormente estén seleccionados con esta última acción.
• Verificar que deben estar seleccionados los títulos del cliente B solamente.