Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior o igual ¿Por colocar fecha? 
3. Aplicar el Patch correspondiente a la información del issue DMINA-28203.

4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES
   del presente Documento Técnico, así como las fechas.

5. En el módulo Configurador (SIGACFG), configurar los siguientes parámetros:
   • MV_RECMVC con el valor .T. - Define el uso de Nuevo Recibo en versión MVC.
   • MV_SERREC con el valor .F. - Define el uso de series en los Recibos de Cobranza.
   • MV_MOEDA2  con el valor Dólar - Define el título de la moneda número 2.
   • MV_CENT2 con el valor 2 - Define el número de decimales para la moneda 2.
   • MV_SIMB2 con el valor U$S - Define el símbolo para la moneda 2.
   • Tener configurado el grupo de preguntas FIN998OTTI, para más información dar ver en:  Información del grupo FIN998OTTI
6. Desde el módulo de Financiero (SIGAFIN):
   • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), configure la Tasa de la moneda 2.
   • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configure un Banco.
   • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configure dos Clientes (Cliente A y Cliente B).
7. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT):
   • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configura un Producto.
   • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de pago (MATA360), configura una Condición de Pago.
   • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada o Salida (MATA080), configura una Tipo de Salida.
   • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Facturaciones (MATA467N):
     • Incluir para el cliente A tres Facturas de Venta (Dos en moneda uno y una en moneda dos).
     • Incluir para el cliente B tres Facturas de Venta (Dos en moneda uno y una en moneda dos).

En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998).

• Ingresar a la opción Nuevo Recibo. Informe los datos del encabezado con el Cliente A que fue configurado previamente.
• Dar clic en la opción Otras acciones | Extraer Títulos (F8).

• Dar clic en la opción Otras acciones | Incluir otros Títulos (Ctrl + M).

  Expandir
  title Grupo de preguntas FIN998OTTI
  En el grupo de preguntas FIN998OTTI informar: ¿Sucursal? = Sucursal en la cual se registraron los títulos financieros del cliente B. ¿Cliente? = Cliente B. ¿Tienda? = Tienda del cliente B. ¿Serie? = Informar la serie utilizada en los títulos financieros generados anteriormente. ¿De documento? = <Vacio> ¿A documento? = ZZZZZZZZZZZZ ¿De fecha emisión? = <dDatabase> ¿A fecha de emisión? = <dDatabase> + 1 ¿Agregar como seleccionados? = No

• En la ventana de "Agregar Otros títulos", seleccionar todos los títulos y dar clic en Confirmar.
• Verificar que se agreguen los títulos de la ventana anterior a la ventana de Nuevo Recibo.
• Dar clic en la opción Otras acciones | Incluir otros Títulos (Ctrl + M).
  • Cambiar el valor de la pregunta ¿Agregar como seleccionados? Al valor de Sí.
  • Seleccionar todos los títulos de nuevo del cliente B y dar clic en Confirmar.
• Verificar que los títulos que estaban agregados anteriormente estén seleccionados con esta última acción.
• Verificar que deben estar seleccionados los títulos del cliente B solamente.