01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA887.PRW | Cobros Diversos | 15/12/2025 |
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| País: | Todos |
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| Ticket: | 25519214 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-28203 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina del aplicativo TOTVS Recibo (FINA998) presenta un comportamiento incorrecto al procesar títulos bajo distintos valores de la opción Agregar como seleccionados,del grupo de preguntas FIN998OTTI.
El flujo esperado es el siguiente:
...
Sin embargo, se identificó la siguiente inconsistencia: Cuando los mismos títulos se agregan dos veces con valores distintos en la pregunta Agregar como seleccionados, el sistema no marca/desmarca correctamente los documentos, aun cuando el usuario selecciona Sí/No en la segunda inclusión.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Cobros Diversos (FINA887.PRW) se realizan ajustes para que marque o desmarque los títulos seleccionados la segunda vez correctamente, dependiendo el valor en la pregunta Agregar como seleccionados, del grupo de preguntas FIN998OTTI.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior o igual ¿Por colocar fecha?
- Aplicar el Patch correspondiente a la información del issue DMINA-28203.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES
del presente Documento Técnico, así como las fechas. - En el módulo Configurador (SIGACFG), configurar los siguientes parámetros:
- MV_RECMVC con el valor .T. - Define el uso de Nuevo Recibo en versión MVC.
- MV_SERREC con el valor .F. - Define el uso de series en los Recibos de Cobranza.
- MV_MOEDA2 con el valor Dólar - Define el título de la moneda número 2.
- MV_CENT2 con el valor 2 - Define el número de decimales para la moneda 2.
- MV_SIMB2 con el valor U$S - Define el símbolo para la moneda 2.
- Tener configurado el grupo de preguntas FIN998OTTI, para más información dar ver en: Información del grupo FIN998OTTI
- Desde el módulo de Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), configure la Tasa de la moneda 2.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configure un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configure dos Clientes (Cliente A y Cliente B).
- Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configura un Producto.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de pago (MATA360), configura una Condición de Pago.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada o Salida (MATA080), configura una Tipo de Salida.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Facturaciones (MATA467N):
- Incluir para el cliente A tres Facturas de Venta (Dos en moneda uno y una en moneda dos).
- Incluir para el cliente B tres Facturas de Venta (Dos en moneda uno y una en moneda dos).
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998). |
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Actualizaciones al Diccionario
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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