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01. DATOS GENERALES

Producto:

Solucoes_totvs

Solucoes_totvs_cross

SolucaoCross	TOTVS Backoffice

Solucoes_totvs_parceiros

SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs

SolucaoParcsExpsTOTVS

Línea de producto:

Linhas_totvs

Linha	Linha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs

Segmento	Backoffice

Módulo:

Modulos_cross_segmentos

ModulosCrossSegmentos	TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT)

Modulos_framework

Modulos_totvs_construcao

Modulos_totvs_juridico

Modulos_totvs_logistica

Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

Modulos_totvs_saude

Modulos_totvs_prestadores_de_servicos

Función:

Rutina	Nombre Técnico
M486NFXML.PRW	Generación de XML de factura electrónica

País:

Perú

Ticket:

24902150

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-24862

02. DESCRIPCIÓN

Se requiere que, durante la generación del XML de la factura de venta, el sistema permita

...

personalizar el nodo cac:AllowanceCharge a nivel del encabezado del comprobante, así como el nodo

...

cac:PaymentTerms, con el fin de desglosar y reflejar correctamente las retenciones aplicadas.

03. INFORMACIÓN ADICIONAL

En la rutina generación de XML de factura electrónica (M486NFXML), se activa el punto los puntos de entrada M486PEFORP y M486PECADE para las facturas de venta.

...

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-codiciones,Flujo de prueba,Punto de entrada M486PEFORP,Ejemplo Punto de usoentrada M486PECADE
ids	paso01,paso02,paso03,paso04

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso01

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Descargar y aplicar el paquete de actualización (patch) del issue DMICNS-24438.
Desarrollar y compilar el punto de entrada M486PEFORP.
Desarrollar y compilar el punto de entrada M486PECADE.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo Entrada Salida.
- Configurar una TES con IGV con Tipo de Afectación del IGV (FC_TIPOIGV).
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir un nuevo documento usando el cliente y la TES con tipo de afectación.

Informações

title	Acceso a tablas

Cabe mencionar que al momento de la ejecución de los puntos de entrada, se puede acceder a las tablas de Clientes (SA1) y Documentos de Salida(SF2), por lo que se podrán utilizar campos que ya existen de estas tablas o campos nuevos que sean agregados y definir la regla para el armado del nodo

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso02

En el módulo facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA467N).
- Informar los parámetros de la rutina. Ejemplo:
  1. ¿Tipo de Documento? = Factura
  2. ¿Serie? = A
  3. ¿Estatus? = 0
  4. ¿Fecha Inicial? = 01/06/2025
  5. ¿Fecha Final? = 31/12/2025
Dar clic en la opción "Transmitir".
- Informar los parámetros para la transmisión del documento. Ejemplo:
  - ¿Serie de la Factura? = A
  - ¿Factura Inicial? = 00000000000470000000000142
  - ¿Factura Final? = 00000000000470000000000042
  - Dar clic en "OK", para iniciar con la transmisión.
Al finalizar el proceso, la rutina muestra el mensaje "Transmisión exitosa".
El estatus del documento cambia a "Documento autorizado".
Validar que el XML contenga la información indicada en los puntos de entrada M486PEFORP y M486PECADE

no

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso03

default

Descripción	Punto de entrada para Permite personalizar la sección cac:

PaymentTerms

PaymentTerms (Formas de Pago) en el XML de factura electrónica de Perú

Rutina:

M486NFXML.PRW

Función

M486PEFORP

Parámetros

ParamIXB[1]	Carácter - Moneda del documento
ParamIXB[2]	Carácter - Tipo de Pago (1-Contado,2-Crédito)
ParamIXB[3]	Númerico - Acumulado de saldo de pagos
ParamIXB[4]	Array - Arreglo con identificador, valor y fecha de vencimiento de cada cuota.
ParamIXB[5]	Númerico - Total de Detracciones del documento
ParamIXB[6]	Númerico - Total de Impuestos del documento

Retorno:

Variable del tipo carácter que contiene la estructura del XML correspondiente a los nodos cac:PaymentTerms

Totvs custom tabs box items

referencia

paso04

Bloco de código

language	c#
theme	Eclipse
title	M486FECVEN
linenumbers	true

#include 'protheus.ch'
  
User Function M486PEFORP()
	Local cMoeda    := PARAMIXB[1] //Carácter Moneda del documento
	Local cTipoPag  := PARAMIXB[2] //Carácter Tipo de Pago (1-Contado,2-Crédito)
    Local nTotal    := ParamIXB[3] //Numerico Acumulado de saldo de pagos
    Local aFVence   := ParamIXB[4] //Array Arreglo con identificador, valor y fecha de vencimiento de cada cuota.
    Local nDetra    := ParamIXB[5] //Numerico Total de Detracciones del documento
	Local nImp      := ParamIXB[6] //Numerico Total de Impuestos del documento
	Local cXMLRet := ""
    Local nRet:= 0

    nRet:= nTotal *0.03

    cXMLRet := M486FOPAGO(cMoeda,cTipoPag,nTotal-nRet,aFVence,nDetra,nImp)

Return cXMLRet

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso04

Descripción

Punto de entrada para personalizar la sección AllowanceCharge (Cargos/Descuentos) a nivel encabezado de la factura en el XML de factura electrónica de Perú

Rutina:

M486NFXML.PRW

Función

M486PECADE

Parámetros

ParamIXB[1]	Arreglo que contiene la información del encabezado de la factura
ParamIXB[2]	Arreglo que contien información de anticipos
ParamIXB[3]	Arreglo que contiene información de Cargos y descuentos

Retorno:

Variable del tipo carácter que contiene la estructura del XML correspondiente a los nodos cac: AllowanceCharge

Bloco de código

language	c#
theme	Eclipse
title	M486FECVEN
linenumbers	true

#include 'protheus.ch'
  
User Function M486PECADE()
	Local aEnc     := PARAMIXB[1] //Carácter Moneda del documento
	Local aDocAnt  := PARAMIXB[2] //Carácter Tipo de Pago (1-Contado,2-Crédito)
    Local aImpAfe  := ParamIXB[3] //Numerico Acumulado de saldo de pagos
    Local cXMLRet  := ""
    Local nMultp   := 0.03
	Local CCRLF    := (chr(13) + chr(10))

    cXMLRet += '	<cac:AllowanceCharge>'	 + cCRLF
	cXMLRet += '		<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>'	 + cCRLF
	cXMLRet += '	    <cbc:AllowanceChargeReasonCode listAgencyName="PE:SUNAT" listName="Cargo/descuento" listURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo53">62</cbc:AllowanceChargeReasonCode>'	 + cCRLF
	cXMLRet += '		<cbc:MultiplierFactorNumeric>'+ alltrim(STR(nMultp,10,2)) + '</cbc:MultiplierFactorNumeric>'	 + cCRLF
	cXMLRet += '		<cbc:Amount currencyID="' + aEnc[4] + '">'+ alltrim(STR(aEnc[5] * nMultp,10,2))  +'</cbc:Amount>'	 + cCRLF
	cXMLRet += '		<cbc:BaseAmount currencyID="' + aEnc[4] + '">' + alltrim(STR(aEnc[5],10,2))  + '</cbc:BaseAmount>'	 + cCRLF
	cXMLRet += '	</cac:AllowanceCharge>'	 + cCRLF	

Return cXMLRet

Informações

title	Acceso a tablas

Cabe mencionar que al momento de la ejecución del punto de entrada, se puede acceder a las tablas de Clientes (SA1) y Documentos de Salida(SF2), por lo que se podrán utilizar campos que ya existen de estas tablas o campos nuevos que sean agregados y definir la regla para el armado del nodo

Card documentos

Informacao	La presente solución aplica para versión 12.1.2410 con garantía extendida o superior.
Titulo	IMPORTANTE!

04. ASUNTOS RELACIONADOS

DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER

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