- A través de la rutina “Parámetros”, ubicada en el módulo SIGACFG (Entorno | Archivos), configurar el contenido del parámetro MV_USAMNUM = .F.
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente debidamente registrado.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto debidamente registrado.
- A través de la rutina “Condiciones de Pago”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condición de pago registrada.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el tipo de salida registrado.
- A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir dos pedidos de venta.
- A través de la rutina “Liberación de Pedido de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la liberación de los dos pedidos de venta.
- A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la liberación correspondiente de los dos pedidos de venta.
- A través de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | FacturasFacturación), realizar la generación de la factura para uno de los dos pedidos incluidos anteriormente, utilizando una serie preconfigurada existente (ejemplo: Serie A – Número 0010010000200).
- A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | FacturasFacturación), localizar la factura generada en la etapa anterior (ejemplo: Serie A – Número 0010010000200) y, mediante el menú “Otras Acciones” → “Anular”, realizar la anulación de la factura.
- A través de la rutina “Tablas”, ubicada en el módulo SIGACFG (Entorno | Archivos), localizar la tabla con código 01 (Series de Facturas). Editar la tabla, ubicar la fila correspondiente a la serie de la factura anulada en la etapa anterior y revertir la numeración al número anterior (ejemplo: Serie A – Número actual 0010010000201, editar el registro en los tres idiomas a 0010010000200).
Con esta modificación, al realizar la generación de la próxima factura, el sistema deberá identificar que dicho número (ejemplo: 0010010000200) ya fue utilizado en una factura anulada y, en consecuencia, sugerir automáticamente el número siguiente.
|
