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Totvs custom tabs box

tabs	Pre-codiciones,Flujo de prueba,Punto de entrada M486PECADE
ids	paso01,paso02,paso04

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso01

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Descargar y aplicar el paquete de actualización (patch) del issue DMICNS-2443824862.

Desarrollar y compilar el punto de entrada M486PECADE.

Informações

title	PE M486PEFORP

En el caso de que se requiera modificar los totales de la forma de pago para considerar las retenciones, se puede personalizar el nodo PaymentTerms con el punto de Entrada M486PEFORP

En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo Entrada Salida.
- Configurar una TES con IGV con Tipo de Afectación del IGV (FC_TIPOIGV).
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir un nuevo documento usando el cliente y la TES con tipo de afectación.

Informações

title	Acceso a tablas

Cabe mencionar que al momento de la ejecución de los puntos de entrada, se puede acceder a las tablas de Clientes (SA1) y Documentos de Salida(SF2), por lo que se podrán utilizar campos que ya existen de estas tablas o campos nuevos que sean agregados y definir la regla para el armado del nodo

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso02

En el módulo facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA467N).
- Informar los parámetros de la rutina. Ejemplo:
  1. ¿Tipo de Documento? = Factura
  2. ¿Serie? = A
  3. ¿Estatus? = 0
  4. ¿Fecha Inicial? = 01/06/2025
  5. ¿Fecha Final? = 31/12/2025
Dar clic en la opción "Transmitir".
- Informar los parámetros para la transmisión del documento. Ejemplo:
  - ¿Serie de la Factura? = A
  - ¿Factura Inicial? = 0000000000142
  - ¿Factura Final? = 0000000000042
  - Dar clic en "OK", para iniciar con la transmisión.
Al finalizar el proceso, la rutina muestra el mensaje "Transmisión exitosa".
El estatus del documento cambia a "Documento autorizado".
Validar que el XML contenga la información indicada en los puntos de entrada M486PECADE

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso04

Descripción

Punto de entrada para personalizar la sección AllowanceCharge (Cargos/Descuentos) a nivel encabezado de la factura en el XML de factura electrónica de Perú

Rutina:

M486NFXML.PRW

Función

M486PECADE

Parámetros

ParamIXB[1]	Arreglo que contiene la información del encabezado de la factura
ParamIXB[2]	Arreglo que contiene información de anticipos
ParamIXB[3]	Arreglo que contiene información de cargos y descuentos

Retorno:

Variable del tipo carácter que contiene la estructura del XML correspondiente a los nodos cac: AllowanceCharge

Bloco de código

language	c#
theme	Eclipse
title	M486PECADE
linenumbers	true

#include 'protheus.ch'
  
User Function M486PECADE()
	Local aEnc     := PARAMIXB[1] //Carácter Moneda del documento
	Local aDocAnt  := PARAMIXB[2] //Carácter Tipo de Pago (1-Contado,2-Crédito)
    Local aImpAfe  := ParamIXB[3] //Numerico Acumulado de saldo de pagos
    Local cXMLRet  := ""
    Local nMultp   := 0.03
	Local CCRLF    := (chr(13) + chr(10))

    cXMLRet += '	<cac:AllowanceCharge>'	 + cCRLF
	cXMLRet += '		<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>'	 + cCRLF
	cXMLRet += '	    <cbc:AllowanceChargeReasonCode listAgencyName="PE:SUNAT" listName="Cargo/descuento" listURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo53">62</cbc:AllowanceChargeReasonCode>'	 + cCRLF
	cXMLRet += '		<cbc:MultiplierFactorNumeric>'+ alltrim(STR(nMultp,10,2)) + '</cbc:MultiplierFactorNumeric>'	 + cCRLF
	cXMLRet += '		<cbc:Amount currencyID="' + aEnc[4] + '">'+ alltrim(STR(aEnc[5] * nMultp,10,2))  +'</cbc:Amount>'	 + cCRLF
	cXMLRet += '		<cbc:BaseAmount currencyID="' + aEnc[4] + '">' + alltrim(STR(aEnc[5],10,2))  + '</cbc:BaseAmount>'	 + cCRLF
	cXMLRet += '	</cac:AllowanceCharge>'	 + cCRLF	

Return cXMLRet

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