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Totvs custom tabs box
tabsPrecondiciones,Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28419.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Módulo Compras (SIGACOM):
    1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condición de pago (MATA360), configurar una Condición de pago.
    2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de tipo Entrada.
    3. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    4. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
    5. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), configurar la tasa del día para la moneda DÓLAR (ej. 1.400,0000).
    6. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    7. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    8. Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), generar una Factura de Entrada en moneda Dólar utilizando las precondiciones anteriores..
  4. Módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II (FINA847), desde "Otras acciones | Modificar tasas" modificar la tasa (ej. 1.500,00) y posteriormente generar una Orden de Pago en moneda 1 pagando la Factura de Entrada generada anteriormente; verificar que se respete la tasa modificada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir al menú Informes | Cuentas Por Pagar | Orden Pago VS Proveedores (FINR999).
  3. Seleccionar el tipo Planilla.
  4. En Configuraciones indicar:
    1. Entorno = Local
    2. Tipo de planilla = Formato de tabla
  5. Desplegar el menú otras acciones y dar clic en Parámetros.
  6. Informar los parámetros necesarios para mostrar los datos creados en las precondiciones.
    1. ¿De Proveedor? = <código de proveedor generado en las precondiciones>
    2. ¿A Proveedor? = <código de proveedor generado en las precondiciones>
    3. ¿De Orden de Pago? = <Número de OP generada en las precondiciones>
    4. ¿A Orden de Pago? = <Número de OP generada en las precondiciones>
    5. ¿De Fecha de Emisión? = <dDataBase> 
    6. ¿A Fecha de Emisión? = <dDataBase>
    7. ¿Moneda? = Moneda 1
    8. ¿Conv. mov. en moneda sel. por? = Tasa Movimiento
  7. Seleccionar el botón "Imprimir".
  8. Verificar que los valores se muestren respetando la tasa modificada:Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque🚀 ¡Atención! Esta actualización está disponible solo para la versión 12.1.2310 o superior. Si aún utiliza una versión anterior, le recomendamos dar el paso a la migración para que disfrute de todas las nuevas mejoras. No se preocupe, estamos aquí para apoyarle en todo el proceso 🙌. Solo póngase en contacto con nosotros y con gusto le guiaremos.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


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