Histórico da Página
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| Nome | Pai | Obrigatório | Descrição | Campo no RM | Observações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| impostoibscbs | rps | Não | Tag raiz dos impostos IBS CBS | -- | Grupo gerado apenas quando há IBS/CBS no item do movimento, cujas bases de cálculo sejam maiores que zero.-- | Tag raiz dos impostos IBS CBS | ||||||
| codigo | impostoibscbs | Não | Código do imposto | Será preenchido com o valor fixo "IBSCBS" | ||||||||
| finnfse | impostoibscbs | Não | Indicador da finalidade da emissão de NFS-e: 0 - NFS-e regular; | |||||||||
| indfinal | impostoibscbs | Não | Indica operação de uso ou consumo pessoal (art. 57): 0 - Não; 1 - Sim | OPERACAOCONSUMIDORFINAL da tabela TMOVFISCAL.OPERACAOCONSUMIDORFINAL | Aba Fiscal do movimento, campo "Consumidor final" | |||||||
| cindop | impostoibscbs | Não | Código indicador da operação de fornecimento, conforme tabela "código indicador de operação" | CODINDOP da tabela TITMMOVFISCAL.CODINDOP | Aba Fiscal do item do movimento, campo "Código Indicador da Operação" | |||||||
| tpoper | impostoibscbs | Não | Tipo de Operação com Entes Governamentais ou outros serviços sobre bens imóveis: 1 – Fornecimento com pagamento posterior; 2 - Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado; 3 – Fornecimento com pagamento já realizado; 4 – Recebimento do pagamento com fornecimento posterior; 5 – Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes | Não será gerada até o gerado no momento. | ||||||||
| tpentegov | impostoibscbs | Não | Tipo de ente governamental Para administração pública direta e suas autarquias e fundações: 1 - União; 2 - Estado; 3 - Distrito Federal; 4 - Município; | Não será gerada até o gerado no momento. | ||||||||
| inddoacao | impostoibscbs | Não | Indica uma Operação de Doação 1)Doação com contraprestação; - NFS-e deve ser emitida a valor de mercado. indDoacao: Não deve ser informado; gEstornoCred: Não deve ser informado; cClassTrib: Tributação Regular. 2) Doação sem contraprestação; 2.1) Quando não houve apropriação de créditos anteriores: - Deve-se emitir NFS-e a valor de mercado. Como não houve créditos na entrada, deve-se realizar a doação sem qualquer estorno. indDoacao: Deve ser informado; gEstornoCred: Não deve ser informado; cClassTrib: ""410003 - Doações sem contraprestação em benefício do doador""; 2.2) Quando houve apropriação de créditos anteriores: 2.2.a) Pode-se estornar os créditos de entrada ao informar valores de IBS e de CBS no grupo gEstornoCred. Nesse caso, deve-se realizar um cálculo dos créditos obtidos na entrada para serem informados no grupo de estorno; indDoacao: Deve ser informado; gEstornoCred: Deve ser informado; cClassTrib: ""410026 - Doação com anulação de crédito""; 2.2.b) Pode-se tributar a operação de doação de forma equivalente a uma operação com incidência regular. Nesse caso, não há estorno e a NFS-e deve ser emitida a valor de mercado; indDoacao: Deve ser informado; gEstornoCred: Não deve ser informado; cClassTrib: Tributação regular. | Não será gerada até o momento.Não será gerado no momento | ||||||||
| inddest | impostoibscbs | Não | A respeito do Destinatário dos serviços: 0 – o destinatário é o próprio tomador/adquirente identificado na NFS-e (tomador = adquirente = destinatário); 1 – o destinatário não é o próprio adquirente, podendo ser outra pessoa, física ou jurídica (ou equiparada), ou um estabelecimento diferente do indicado como tomador (tomador = adquirente ≠ destinatário) | É feita a comparação entre os dados do Tomador e o Destinatário (aba “Dest. Serviço”). Se forem os mesmo, o campo é gerado com "0". Caso contrário, é gerado com "1" | ||||||||
| Tributo | impostoibscbs | Não | Tag raiz dos tributos dos impostos IBS CBS | |||||||||
| CST | Tributo | Não | Código de Situação Tributária do IBS e CBSCampo SITTRIBUTARIA da | tabela TTRBMOV. Aba Fiscal do item do movimento, campo "Situação tributária" (dos tributos IBS e/ou CBS)TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | Código de situação tributária do tributo IBS/CBS do item de movimento. Caso tenhamos os tributos IBS e CBS e/ou tenhamos mais de um item na nota então será adotado o código do primeiro item/tributo IBS/CBS encontrado. | |||||||
| cClassTrib | Tributo | Não | Código de Classificação Tributária do IBS e CBSCampo CLASSTRIB da | tabela TTRBMOV. Aba Fiscal do item do movimento, campo "Classif. tributária" (dos tributos IBS e/ou CBS)TTRBMOV.CLASSTRIB | Código de classificação tributária do tributo IBS/CBS do item de movimento. Caso tenhamos os tributos IBS e CBS e/ou tenhamos mais de um item na nota então será adotado o código do primeiro item/tributo IBS/CBS encontrado. | |||||||
| gIBSCBS | Tributo | Não | Tag raiz do grupo IBS CBS | |||||||||
| vBC | gIBSCBS | Não | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de cálculo do IBS e CBS | TTRBMOV.BASEDECALCULO | |||||||
| gIBSUF | gIBSCBS | Não | Tag raiz do grupo IBSUF | Caso o parâmetro de agrupar itens da NFS-e esteja marcado no anexo no município e a nota possua mais de um item, os valores de todo tributo deste tipo nos itens serão somados | Tag raiz do grupo IBSUF | |||||||
| pIBSUF | gIBSUF | NãoTTRBMOV.ALIQUOTA | Alíquota do IBS de competência das UF (em percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTA | ||||||||
| vIBSUF | gIBSUF | SimTTRBMOV.VALOR | Valor do IBS Estadual | TTRBMOV.VALOR | ||||||||
| gDif | gIBSCBSgIBSUF | Não | Grupo de Informações do Diferimento |
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| pDif | gDif | Não | Percentual do diferimento | TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO | Percentual do diferimento | |||||||
| vDif | gDif | Não | Valor do Diferimento | TTRBMOV.TRIBUTODIFERIDOValor do Diferimento | ||||||||
| gDevTrib | gIBSUF | Não | Grupo de Informações da devolução de tributos | |||||||||
| vDevTrib | gDevTrib | Não | Valor do tributo devolvido | Não será gerado no momento | ||||||||
| gRed | gIBSUF | Não | Grupo de informações da redução da alíquota | |||||||||
| pRedAliq | gRed | NãoTTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA | Percentual da redução de alíquota do cClassTrib | TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA | ||||||||
| pAliqEfet | gRed | Não | TTRBMOV.ALIQUOTA | Alíquota Efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a Base de Cálculo (em percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTA | |||||||
| gIBSMun | gIBSCBS | Não | Grupo de Informações do IBS para o município | Caso o parâmetro de agrupar itens da NFS-e esteja marcado no anexo no município e a nota possua mais de um item, os valores de todo tributo deste tipo nos itens serão somados | Grupo de Informações do IBS para o município | |||||||
| pIBSMun | gIBSMun | NãoTTRBMOV.ALIQUOTA | Alíquota do IBS de competência do Município (em percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTA | ||||||||
| vIBSMun | gIBSMun | SimTTRBMOV.VALOR | Valor do IBS Municipal | TTRBMOV.VALOR | ||||||||
| gDif | gIBSMun | Não | Grupo de Informações do Diferimento |
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| pDif | gDif | Não | Percentual do diferimento | TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO | Percentual do diferimento | |||||||
| vDif | gDif | Não | Valor do Diferimento | TTRBMOV.TRIBUTODIFERIDO | Valor do Diferimento | |||||||
| gDevTrib | gIBSMun | Não | Grupo de Informações da devolução de tributos | |||||||||
| vDevTrib | gDevTrib | Não | Valor do tributo devolvido | Não será gerado no momento | ||||||||
| gRed | gIBSMun | Não | Grupo de informações da redução da alíquota | |||||||||
| pRedAliq | gRed | NãoTTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA | Percentual da redução de alíquota do cClassTrib | TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA | ||||||||
| pAliqEfet | gRed | Não | TTRBMOV.ALIQUOTA | Alíquota Efetiva do IBS de competência do Município que será aplicada a Base de Cálculo (em percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTA | |||||||
| vIBS | gIBSCBS | vIBSMun | gIBSMun | Não | Valor (total) do IBS de competência do Município | vIBS | gIBSCBS | Não | -- | Soma dos campos vIBSUF e vIBSMun-- | Valor (total) do IBS | |
| gCBS | gIBSCBS | Não | Grupo de Informações da CBS | -- | Caso o parâmetro de agrupar itens da NFS-e esteja marcado no anexo no município e a nota possua mais de um item, os valores de todo tributo deste tipo nos itens serão somados | -- | Grupo de Informações da CBS | |||||
| pCBS | gCBS | Não | TTRBMOV.ALIQUOTA | Alíquota da CBS (em percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTA | |||||||
| vCBS | gCBS | Não | Valor da CBS | TTRBMOV.VALORValor da CBS | ||||||||
| gDif | gCBS | Não | Grupo de Informações do Diferimento |
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| pDif | gDif | Não | Percentual do diferimento | TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO | Percentual do diferimento | |||||||
| vDif | gDif | Não | Valor do Diferimento | TTRBMOV.TRIBUTODIFERIDOValor do Diferimento | ||||||||
| gDevTrib | gCBS | Não | Grupo de Informações da devolução de tributos | |||||||||
| vDevTrib | gDevTrib | Não | Valor do tributo devolvido | Não será gerado no momento | ||||||||
| gRed | gCBS | Não | Grupo de informações da redução da alíquota | |||||||||
| pRedAliq | gRed | NãoTTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA | Percentual da redução de alíquota do cClassTrib | TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA | ||||||||
| pAliqEfet | gRed | NãoTTRBMOV.ALIQUOTA | Alíquota Efetiva da CBS que será aplicada a Base de Cálculo (em percentual) | vCBS | gCBS | Não | Valor da CBSTTRBMOV.ALIQUOTA | |||||
| gTribRegular | gIBSCBS | Não | Grupo de informações da Tributação Regular |
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| CSTReg | gTribRegular | NãoDREGRATRIBUTARIA.SITUACAOTRIBUTARIA | Código de Situação Tributária do IBS e CBS | DREGRATRIBUTARIA.SITUACAOTRIBUTARIA | ||||||||
| cClassTribReg | gTribRegular | NãoDREGRATRIBUTARIA.CLASSTRIB | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS | DREGRATRIBUTARIA.CLASSTRIB | ||||||||
| pAliqEfetRegIBSUF | gTribRegular | NãoTTRBMOV.ALIQUOTACHEIA | Valor da alíquota do IBS da UF (em percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA | ||||||||
| vTribRegIBSUF | gTribRegular | Não | Valor do Tributo do IBS da UF | TTRBMOV.BASEDECALCULO * TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA | Valor do Tributo do IBS da UF | |||||||
| pAliqEfetRegIBSMun | gTribRegular | NãoTTRBMOV.ALIQUOTACHEIA | Valor da alíquota do IBS do Município (em percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA | ||||||||
| vTribRegIBSMun | gTribRegular | Não | Valor do Tributo do IBS do Município | TTRBMOV.BASEDECALCULO * TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA | Valor do Tributo do IBS do Município | |||||||
| pAliqEfetRegCBS | gTribRegular | NãoTTRBMOV.ALIQUOTACHEIA | Valor da alíquota da CBS (em percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA | ||||||||
| vTribRegCBS | gTribRegular | Não | Valor do Tributo da CBS | TTRBMOV.BASEDECALCULO * TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA | Valor do Tributo da CBS | |||||||
| gIBSCredPres | gIBSCBS | Não | Grupo de Informações do Crédito Presumido referente ao IBS | |||||||||
| cCredPres | gIBSCredPres | Não | Código de Classificação do Crédito Presumido | TTRBMOV.CODCREDPRESUMIDO | ||||||||
| pCredPres | gIBSCredPres | Não | Percentual do Crédito Presumido | TTRBMOV.PCCREDPRESUMIDO | ||||||||
| vCredPres | gIBSCredPres | Não | Valor do Crédito Presumido | TTRBMOV.VALORCREDPRESUMIDO | ||||||||
| vCredPresCondSus | gIBSCredPres | Não | Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva. | Não será gerado no momento | ||||||||
| gCBSCredPres | gIBSCBS | Não | Grupo de Informações do Crédito Presumido referente a CBS | |||||||||
| cCredPres | gCBSCredPres | Não | Código de Classificação do Crédito Presumido | TTRBMOV.CODCREDPRESUMIDO | ||||||||
| pCredPres | gCBSCredPres | Não | Percentual do Crédito Presumido | TTRBMOV.PCCREDPRESUMIDO | ||||||||
| vCredPres | gCBSCredPres | Não | Valor do Crédito Presumido | TTRBMOV.VALORCREDPRESUMIDO | ||||||||
| vCredPresCondSus | gCBSCredPres | Não | Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva. | Não será gerado no momento |
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