Histórico da Página

1. Tener las configuraciones de la facturación electrónica, de Paraguay.
2. Es necesario registrar los nuevos campos, la consulta predeterminada y los disparadores, conforme a la documentación referenciada en Asuntos Relacionados.
3. A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente.
4. A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto.
5. A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione de pago.
6. A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.
7. A través de la rutina  "Contr. Formularios" ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro para la especie (FP_ESPECIE) con la serie deseada.
8. A través de la rutina "Transportadoras", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la transportadora.
9. A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
   
   1. Para asegurar la correcta generación del documento 'Remission' (tipo RFN) en el pedido de venta, es necesario que el campo Doc Gener (C5_DOCGER) esté configurado como '2 - Remision'.
10. Después de registrar el pedido de venta, es necesario generar el documento de salida mediante otras acciones, preparación del documento de salida.

• A través de la rutina "Documentos Electrónicos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturacion), informar en los parámetros de apertura de la rutina los datos del documento.

¿Tipo de Documento ? = 4 - Remisión
¿Serie ? 
¿Estatus ?
¿Fecha Inicial ?
¿Fecha Final ?

• Después de la apertura de la rutina, hacer clic en el botón Transmitir, ingresar en los parámetros de transmisión los datos del documento.

¿Serie de la Factura ?
¿Factura Inicial ?
¿Factura Final ?

• Después de realizar el proceso de transmisión, es posible generar la impresión del Kude.

• Clic en la opción "Imprimir PDF".
  Configurar Parámetros:
  
  • ¿Serie de la Factura?  
  • ¿Factura Inicial? 
  • ¿Factura Final? 
  • ¿Formato? = "PDF"
  • ¿Ruta copia PDF ? 
  Confirmar