| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Faturacción |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| mata462an.prw | Remision | | mata468n.prx | Gener. Notas Fiscales Paises Conesul | | M486XFUNPAR.PRW | Funciones Genéricas Fact. Electrónica - PY | | OutPutFieldsPAR.tlpp | Estruturas de Campos NF - PY |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 24650130 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-945 |
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Permitir que el conductor del vehículo esté informado sin estar necesariamente vinculado al vehículo o a la empresa de transporte.
Para cumplir con esta solicitud se crearon los campos C5_MOTORI en la tabla Pedidos y F2_MOTORI en la tabla Factura, vinculados al campo DA4_COD en la tabla Conductores.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba,Ejemplo de XML,Ejemplo de Kude |
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| ids | p1,p2,p3,p4 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Tener las configuraciones de la facturación electrónica, de Paraguay.
- A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente.
- A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto.
- A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione de pago.
- A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.
- A través de la rutina "Contr. Formularios" ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro para la especie (FP_ESPECIE) con la serie deseada.
- A través de la rutina "Transportadoras", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la transportadora.
- A través de la rutina "Conductores", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el conductor.
- A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
- Para asegurar la correcta generación del documento 'Remission' (tipo RFN) en el pedido de venta, es necesario que el campo Doc Gener (C5_DOCGER) esté configurado como '2 - Remision'.
- Introduzca el código registrado en la tabla de Conductores DA4 en el campo conductor (C5_MOTORI).
- Después de registrar el pedido de venta, es necesario generar el documento de salida mediante otras acciones, preparación del documento de salida.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina "Documentos Electrónicos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturacion), informar en los parámetros de apertura de la rutina los datos del documento.
¿Tipo de Documento ? = 4 - Remisión
¿Serie ?
¿Estatus ?
¿Fecha Inicial ?
¿Fecha Final ? - Después de la apertura de la rutina, hacer clic en el botón Transmitir, ingresar en los parámetros de transmisión los datos del documento.
¿Serie de la Factura ?
¿Factura Inicial ?
¿Factura Final ?
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| Totvs custom tabs box items |
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| | Bloco de código |
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| <gCamTrans>
<iNatTrans>1</iNatTrans>
<dNomTrans>NOMBRE DEL TRANSPORTADOR</dNomTrans>
<dRucTrans>12345678</dRucTrans>
<dDVTrans>9</dDVTrans>
<dNumIDChof>12345678-9</dNumIDChof>
<dNomChof>NOMBRE CONDUTOR DEL VEICULO</dNomChof>
<dDomFisc>DIRECTION, 001</dDomFisc>
<dDirChof>DIRECTION, 001</dDirChof>
</gCamTrans>
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| Totvs custom tabs box items |
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| | Nota |
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Atención: La información cargada en la etiqueta <gCamTrans> se imprimirá en DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO. |
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El campo C5_MOTORI se registrará en el campo F2_MOTORI y tiene prioridad sobre el campo DA3_MOTORI en la tabla de vehículos.
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| Card documentos |
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| Informacao | La funcionalidad está disponible solamente para facturas de Remission (RTS o RFN) |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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