Configuraciones Previas, Flujo de Prueba,Ejemplo de XML,Ejemplo de Kude
ids
p1,p2,p3,p4
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
p1
Remisión de venta
Tener las configuraciones de la facturación electrónica, de Paraguay.
A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente.
A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto.
A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione de pago.
A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.
A través de la rutina "Contr. Formularios" ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro para la especie (FP_ESPECIE) con la serie deseada.
A través de la rutina "Transportadoras", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la transportadora.
A través de la rutina "Conductores", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el conductor.
A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
Para asegurar la correcta generación del documento 'Remission' (tipo RFN) en el pedido de venta, es necesario que el campo Doc Gener (C5_DOCGER) esté configurado como '2 - Remision'.
Introduzca el código registrado en la tabla de Conductores DA4 en el campo conductor (C5_MOTORI).
Después de registrar el pedido de venta, es necesario generar el documento de salida mediante otras acciones, preparación del documento de salida.
Transferencia de Remisión entre Sucursales
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
p2
A través de la rutina "Documentos Electrónicos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturacion), informar en los parámetros de apertura de la rutina los datos del documento.
¿Tipo de Documento ? =4 - Remisión ¿Serie ? ¿Estatus ? ¿Fecha Inicial ? ¿Fecha Final ?
Después de la apertura de la rutina, hacer clic en el botónTransmitir, ingresar en los parámetros de transmisión los datos del documento.
¿Serie de la Factura ? ¿Factura Inicial ? ¿Factura Final ?
Después de realizar el proceso de transmisión, es posible generar la impresión del Kude.
Clic en la opción "Imprimir PDF". Configurar Parámetros:
¿Serie de la Factura?
¿Factura Inicial?
¿Factura Final?
¿Formato? = "PDF"
¿Ruta copia PDF ?
Confirmar
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default
no
referencia
p3
Bloco de código
language
xml
<gCamTrans>
<iNatTrans>1</iNatTrans>
<dNomTrans>NOMBRE DEL TRANSPORTADOR</dNomTrans>
<dRucTrans>12345678</dRucTrans>
<dDVTrans>9</dDVTrans>
<dNumIDChof>12345678-9</dNumIDChof>
<dNomChof>NOMBRE CONDUTOR DEL VEICULO</dNomChof>
<dDomFisc>DIRECTION, 001</dDomFisc>
<dDirChof>DIRECTION, 001</dDirChof>
</gCamTrans>
