Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-28445
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la generación de la Orden de Pago Mod II (FINA847), al acceder a la sección de Documentos de Terceros y seleccionar la opción “Seleccione documentos” los valores de los documentos son mostrados alienados a la izquierda.Se solicita la alineación de valores a la derecha o que exista la posibilidad de configurar mediante algún parámetro o configuración.
03. SOLUCIÓN
En la rutina deOrden de Pago Mod II(FINA850) se realizan las siguientes modificaciones:
...
Totvs custom tabs box
tabs
Condiciones Previas, Procedimiento de Prueba, Paso 03, Paso 04
ids
paso1,paso2
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-28445.
Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
En el Configurador de Protheus (SIGACFG):
Parámetros
MV_RECMVC = .T. Vista en MVC para Totvs recibo Si (.T.), No (.F.)
En el módulo Facturación (SIGAFAT):
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configurar un Cliente.
En el módulo Compras (SIGACOM):
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995), configurar los Impuestos IVA.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA010), configurar un Tipo de Entrada, incluyendo los impuestos antes mencionados.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
En el módulo Financiero (SIGAFIN):
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancarias (FINA094), configurar un Banco para el cheque.
Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998 ), generar un Recibo con forma de pago de tipo Cheque para el Cliente, Banco y Entidad Bancaria registrados previamente.
Aprobado por = 2-Tercero
Endosa =1-Si
ID. Contrib = "Asignar CUIT"
En el módulo Compras (SIGACOM):
Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una Factura de Entrada (NF) en Moneda 1, para el Proveedor, Producto y TES configurados anteriormente.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
Ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod. II | Orden Pago Modelo II (FINA847):
Definir los parámetros necesarios para incluir los títulos de los documentos registrados en las precondiciones.
Seleccionar la Factura de Entrada generada en las precondiciones y dar clic en +Pago Automático.
En el Menú inferior dar clic en la pestaña Documentos de Terceros y después dar clic en el botón Seleccionar Documentos.
Asignar los parámetros necesario para mostrar el Cheque de Terceros generado en las precondiciones. ¿Forma de pago ? = "CH" ¿Moneda ? = 1 ¿Valor inicial ? = 1 ¿Valor final ? = 50,000.000.00 ¿Cliente ? = "C28445" ¿Tienda ? = "01"
Validar que los importes de las columnas Saldo y Val. Moneda Seleccionada, sean ajustados a la derecha:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Informações
Desc
Solución disponible para las versiones vigentes o con garantía extendida vigente. Para mayor información consulte la sección Versiones vigentes del enlace :
Informacao
Solución disponible para las versiones vigentes o con garantía extendida vigente. Para mayor información consulte la sección Versiones vigentes del enlace Ciclo de Vida de Software - TOTVS Linha Protheus https://tdn.totvs.com/display/PROT/Ciclo+de+Vida+de+Software+-+TOTVS+Linha+Protheus
