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Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.

• Configurar con el valor .T. el parámetro MV_RECMVC para activar la funcionalidad de Recibos en MVC.

• Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente (SA1) para la Factura de Venta.
• Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor (SA2) para la Factura de Entrada.

• Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto (SB1).
• Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar Tipo de Entrada, un Tipo de Salida (SF4) y que NO calculen impuestos variables.
• Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago (SE4), debe tener informado el código de método de pago del SAT PPD (Pago en Parcialidades/Diferido).
• Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluir una Factura de Venta (SF2/SD2) por un valor de $6,482.24, indicando los datos necesarios previamente configurados.

• Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Factura de Entrada por un valor de $6,024.00, indicando los datos necesarios previamente configurados.

1. Dar clic en la opción +Compensar.
2. Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
   1. Número: Número de compensación.
   2. Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra) → Informar las fechas de vencimiento de los documentos generados anteriormente.
   3. Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra → Informar $6,024.00.
   4. Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta → Informar el cliente configurado anteriormente.
   5. Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra → Informar el proveedor configurado anteriormente.
   6. Seleccionar la opción "Compensar títulos de débito".
   7. Dar clic en Ok.
   8. 
3. En el Browse de documentos, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra que fueron incluidas previamente, y dar clic en Otras acciones → Editar.
   1. Modificar el campo "Valor a compensar" por la cantidad de  $6,024.00 y dar clic en Ok.
   2. 
4. Dar clic en Grabar.

1. Validar que el saldo de la Factura de Venta, corresponda al valor total menos el valor compensado, en este caso el saldo del título es de $458.24.

• • Se ingresa a la opción de Nuevo recibo.
  • Se ingresa a los Parámetros de la rutina localizados en Otras Acciones → Parámetros.
    • Dar clic en la pregunta ¿Tipo de recibo? Y seleccionar la opción Compensación. 
    • Dar clic en la pregunta ¿Compensación?.
      • Realizará una consulta específica, la cual retorna las compensaciones registradas hasta el momento.
      • Seleccionar el número de compensación generada anteriormente.
      • 
    • Dar clic en Sí en las preguntas ¿Generar CFDI? e ¿Imprimir?.
    • Dar clic en Ok.
  • Llenamos la forma de pago de tipo Compensación (CO) agregada de forma automática y dar clic en confirmar el guardado del recibo (Sin modificar el valor de la compensación).
  • Verificar los nodos del XML se haya generado correctamente:
    • <ImpSaldoAnt> = 6482.24
    • <ImpPagado> = 6024.00
    • <ImpSaldoInsoluto> = 458.24
  • Verificar que se haya agregado el timbrado al XML.
  • Verificar que se visualice correctamente el PDF.