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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

• Quando enviada nota de serviço com exportação de serviços ocorria a rejeição:E0590 (É obrigatório informar o código do pais onde ocorreu o resultado do serviço prestado para os cenários 2, 30, 58, 62, 72, 76)
• NFSEXMLNAV não monta o Grupo <vDedRed>  (Deduções de Base de Cálculo) .

03. SOLUÇÃO

• Corrigido o layout para correta montagem do XML em ambas ocorrências.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

• NOTA FISCAL DE SERVIÇO COM DESTAQUE DE VALOR DE DECUÇÃO
• Parametros envolvidos no processo MV_NFSEDED e MV_NFSEDIN:Como ambos utilizam o valor do desconto colocado no peido de venda, se ambos estiverem configurados como .T., para que não haja o destaque DUPLICADO de valor de desconto ( Desconto Incondicionado + valor de Dedução ) o que vai prevalecer é o Valor de dedução. 

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• ATENÇÃO: MONTAGEM DA NOTA de EXPORTAÇÂO
• Cadastro do cliente 

  • Informar no cadastro de cliente conforme documentação

    • https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360045944993-Cross-Segmentos-Backoffice-Linha-Protheus-Faturamento-SIGAFAT-Cadastrando-Cliente-Tipo-Exterior
  • na Aba OUTROS colocar o numero NIF quando houver A1_NIF

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05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT) - Cadastrando Cliente Tipo Exterior
• Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFSE - Dados da Prestacao: Endereço, Número, Complemento, Bairro, CEP e PAIS

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