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Este documento tem como objetivo apresentar omapeamento dos campos exibidos no Relatório de Conferência de IRRF – S-5002, com a finalidade de facilitar a conferência das informações. Para isso, demonstraremos a origem de cada dado, tanto no produto TOTVS Folha de Pagamento quanto no retorno do eSocial, evento S-5002 do eSocial.
O documento apresenta também orientações sobre conferências e análises que devem ser realizadas quando forem identificadas divergências de valores, auxiliando na identificação da possível causa do problema.
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Mapeamento |
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| title | Mapeamento |
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| Deck of Cards |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | 2-1 |
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| label | Dedução de Dependente |
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| title | Dedução de Dependente |
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| 1. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM NO PRODUTO | ORIGEM NO S-5002 | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código de receita |
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| | CPF DO DEPENDENTE |
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| | TIPO DE RENDIMENTO |
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| | Valor da dedução mensal - GOVERNO |
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| | Valor da dedução mensal - FOLHA |
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| Card |
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| id | 2-2 |
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| label | Pensão Alimentícia |
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| title | Pensão Alimentícia |
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| 2. PENSÃO ALIMENTÍCIA | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM NO PRODUTO | ORIGEM NO S-5002 | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código de receita |
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| | Nome do titular/dependente |
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| | Tipo Do rendimento |
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| | CPF dependente |
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| | Valor dedução mensal - GOVERNO |
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| | Valor dedução mensal - FOLHA |
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| Card |
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| id | 2-3 |
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| label | Previdência Complementar |
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| title | Previdência Complementar |
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| 3. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM NO PRODUTO | ORIGEM NO S-5002 | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código de receita |
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| | Nome do titular/dependente |
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| | Tipo Da previdência |
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| | CNPJ - Entidade de previdência complementar |
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| | Valor - GOV |
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| | Valor - FOLHA |
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| | Valor 13°- GOV |
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| | Valor 13°- FOLHA |
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| | Valor de servidor público - GOV |
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| | Valor de servidor público - FOLHA |
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| | Valor de servidor público 13°- GOV |
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| | Valor de servidor público 13°- FOLHA |
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| Card |
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| id | 2-4 |
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| label | Processos |
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| title | Informações de Processos |
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| 4. INFORMAÇÕES DE PROCESSOS | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM NO PRODUTO | ORIGEM NO S-5002 | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código de receita |
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| | Nr. Processos |
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| | Tp. Processo |
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| | Cod. Susp |
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| | Ind. Per. Fiscal |
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| | Vlr. Rent. Jud/adm - GOV |
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| | Vlr. Rent. Jud/adm - FOLHA |
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| | Vlr. Depo. Adm/Jud - GOV |
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| | Vlr. Depo. Adm/Jud - FOLHA |
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| | Vlr. Comp. Jud. -GOV |
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| | Vlr. Comp. Jud. -FOLHA |
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| | Vlr. Comp. Retro. Jud. -GOV |
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| | Vlr. Comp. Retro. Jud. -FOLHA |
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| | Vlr. Rend. Exig. Susp. -GOV |
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| | Vlr. Rend. Exig. Susp. -FOLHA |
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| | Ind. Tp. Dedução |
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| | Vlr. Ded. Imp. - GOV |
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| | Vlr. Ded. Imp. - FOLHA |
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| | CNPJ da entidade |
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| | Vlr. Contrib. Fun. - GOV |
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| | Vlr. Contrib. Fun. - FOLHA |
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| | CPF do dependente |
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| | Vlr. Ded ou pen. Alim. - GOV |
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| | Vlr. Ded ou pen. Alim. - FOLHA |
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| Card |
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| id | 2-5 |
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| label | Plano de Saúde |
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| title | Plano de Saúde |
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| 5. PLANO DE SÁÚDE | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM NO PRODUTO | ORIGEM NO S-5002 | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | CNPJ Operadora |
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| | Registro ANS |
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| | CPF Benef. |
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| | Vlr. Titular - GOV |
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| | Vlr. Titular - FOLHA |
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| | CPF Dep. |
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| | Vlr.Dep - GOV |
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| | Vlr.Dep - FOLHA |
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| Card |
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| id | 2-6 |
|---|
| label | Reembolso Médico |
|---|
| title | Reembolso Médico |
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| 6. REEMBOLSO MÉDICO | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM NO PRODUTO | ORIGEM NO S-5002 | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código ANS |
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| | Origem Reemb. |
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| | Nr. Inscr. |
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| | Benef. CPF |
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| | Benef. Inscr. |
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| | Benf. Tp. Inscr. |
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| | Vlr Total - GOV |
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| | Vlr Total - FOLHA |
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| | Dep. CPF |
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| | Dep. Inscr. |
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| | Dep.Tipo Inscr. |
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| | Dep. Vlr Atual - GOV |
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| | Dep. Vlr Atual - FOLHA |
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| | Dep. Vlr Aterior - GOV |
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| | Dep. Vlr Aterior - FOLHA |
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| Card |
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| id | 2-7 |
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| label | Totalizador Mensal |
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| title | Totalizador Mensal |
|---|
| 7. TOTALIZADOR | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM NO PRODUTO | ORIGEM NO S-5002 | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código de receita |
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| | Rend. Tributavel - GOV |
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| | Rend. Tributavel - FOLHA |
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| | Rend. Tributavel 13° - GOV |
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| | Rend. Tributavel 13° - FOLHA |
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| | Prev. Oficial - GOV |
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| | Prev. Oficial - FOLHA |
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| | Prev. Oficial 13°- GOV |
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| | Prev. Oficial 13°- FOLHA |
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| | IR Retido - GOV |
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| | IR Retido - FOLHA |
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| | IR Retido 13°- GOV |
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| | IR Retido 13°- FOLHA |
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| | Parc. Inse. 65- GOV |
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| | Parc. Inse. 65 - FOLHA |
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| | Parc. Inse. 65 13°- GOV |
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| | Parc. Inse. 65 13°- FOLHA |
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| | Diarias - GOV |
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| | Diarias - FOLHA |
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| | Ajuda Custo - GOV |
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| | Ajuda Custo - FOLHA |
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| | Inde. Resc. Contrato - GOV |
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| | Inde. Resc. Contrato - FOLHA |
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| | Abono Pec. - GOV |
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| | Abono Pec. - FOLHA |
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| | Moléstia grave - GOV |
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| | Moléstia grave - FOLHA |
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| | Moléstia grave 13° - GOV |
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| | Moléstia grave 13° - FOLHA |
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| | Aux. Moradia - GOV |
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| | Aux. Moradia - FOLHA |
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| | Bolsa Médico - GOV |
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| | Bolsa Médico - FOLHA |
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| | Bolsa Médico 13°-GOV |
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| | Bolsa Médico 13°- FOLHA |
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| | Juros Moradia - GOV |
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| | Juros Moradia - FOLHA |
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| | Isentos - Outros - GOV |
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| | Isentos - Outros - FOLHA |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Orientações |
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| title | Orientações |
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| 1 – Quando houver divergência de valores de verbas entre Folha e Governo. Resposta: É importante verificar se a verba em questão possui as mesmas parametrizações no sistema na folha de paglamento e no eSocial. Exemplo:
A verba XXXX pode estar com a opção “Força codIncIRRF eSocial” marcada e com o valor “09” no sistema. Entretanto, no retorno do governo, o codIncIRRF pode estar como “14”. Nessa situação, para correção do relatório, é necessário desmarcar a opção “Força codIncIRRF eSocial” e gerar o relatório novamente.
2 –
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