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Deck of Cards

id	1

Card

default	true
id	1
label	Mapeamento
title	Mapeamento

Disponibilizamos abaixo o mapeamento dos campos, organizado conforme as abas do XML gerado pelo Relatório de Conferência de IRRF – S-5002, com as respectivas explicações de cada campo.

Ressaltamos que, na coluna “ORIGEM GOVERNO”, será apresentada a tag utilizada no evento S-5002.

Deck of Cards

id	Mapeamento

Card

default	true
id	2-1
label	Dedução de Dependente
title	Dedução de Dependente

1. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE

CAMPO DO RELATÓRIO	ORIGEM FOLHA	ORIGEM GOVERNO	OBSERVAÇÃO
Período	Informado na tela	<ideEvento><perApur>
CPF	PPESSOA.CPF	<ideTrabalhador><cpfBenef>	Menu Administração de Pessoal \| Funcionários \| Documentação \| campo CPF
Código de receita		<infoIRComplem><infoIRCR><tpCR>
CPF Dependente	PFDEPEND.CPF	<infoIRComplem><infoIRCR><vlrDedDep<infoIRComplem><infoIRCR><dedDepen><cpfDep>	Menu Administração de Pessoal \| Funcionários \| Folha de Pagamento \| Dependentes \| campo CPF
Tipo de Rendimento	Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 31 o relatório exibe 11. Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 32 o relatório exibe 12. Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 33 o relatório exibe 13.	<infoIRComplem><infoIRCR><dedDepen><tpRend>	Menu Administração de Pessoal \| Eventos \| Identificação \| campo Código de cálculo Para codIncIRRF ser 31 o evento (PEVENTO.CODIGOCALCULO) deve possuir um dos seguintes códigos de cálculo: 4, 84, 122, 207 ou 346. Para codIncIRRF ser 32 o evento (PEVENTO.CODIGOCALCULO) deve possuir um dos seguintes códigos de cálculo: 49, 52, 106, 215, 340 ou 347. Para codIncIRRF ser 32 o evento (PEVENTO.CODIGOCALCULO) deve possuir um dos seguintes códigos de cálculo: 30, 61, 107, 211 ou 348.
Valor da dedução mensal	Somatório da dedução de dependentes PFDEPMOV.VALOR no período informado na tela de acordo com o código de incidência tributária da rubrica para o IRRF	<infoIRComplem><infoIRCR><dedDepen><vlrDedDep>	Menu Administração de Pessoal \| Funcionários \| Folha de Pagamento \| Dependentes \| Valor Dedução do Rendimento Tributável \| campo Valor

Card

id	2-2
label	Pensão Alimentícia
title	Pensão Alimentícia

2. PENSÃO ALIMENTÍCIA

CAMPO DO RELATÓRIO	ORIGEM FOLHA	ORIGEM GOVERNO	OBSERVAÇÃO
Período
CPF
Código de receita
Nome do titular/dependente
Tipo do rendimento
CPF dependente
Valor dedução mensal

Card

id	2-3
label	Previdência Complementar
title	Previdência Complementar

3. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CAMPO DO RELATÓRIO	ORIGEM FOLHA	ORIGEM GOVERNO	OBSERVAÇÃO
Período
CPF
Código de receita
Nome do titular/dependente
Tipo da previdência
CNPJ - Entidade de previdência complementar
Valor
Valor 13°
Valor de servidor público
Valor de servidor público 13°

Card

id	2-4
label	Processos
title	Informações de Processos

4. INFORMAÇÕES DE PROCESSOS

CAMPO DO RELATÓRIO	ORIGEM FOLHA	ORIGEM GOVERNO	OBSERVAÇÃO
Período
CPF
Código de receita
Número Processos
Tipo Processo
Código Suspensão
Ind. Per. Fiscal
Valor Rent. Jud/adm
Valor Depo. Adm/Jud
Valor Comp. Jud.
Valor Comp. Retro. Jud.
Valor Rend. Exig. Susp.
Ind. Tp. Dedução
Valor Ded. Imp.
CNPJ da entidade
Valor Contrib. Fun.
CPF do dependente
Valor Ded ou pen. Alim.

Card

id	2-5
label	Plano de Saúde
title	Plano de Saúde

5. PLANO DE SÁÚDE

CAMPO DO RELATÓRIO	ORIGEM FOLHA	ORIGEM GOVERNO	OBSERVAÇÃO
Período
CPF
CNPJ Operadora
Registro ANS
CPF Benef.
Valor Titular
CPF Dependente
Valor Dependente

Card

id	2-6
label	Reembolso Médico
title	Reembolso Médico

6. REEMBOLSO MÉDICO

CAMPO DO RELATÓRIO	ORIGEM FOLHA	ORIGEM GOVERNO	OBSERVAÇÃO
Período
CPF
Código ANS
Origem Reembolso
Número Inscrição
Benef. CPF
Benef. Inscr.
Benf. Tp. Inscr.
Valor Total
Dep. CPF
Dep. Inscr.
Dep. Tipo Inscr.
Dep. Valor Atual
Dep. Valor Anterior

Card

id	2-7
label	Totalizador Mensal
title	Totalizador Mensal

7. TOTALIZADOR

Código receita 056107

CAMPO DO RELATÓRIO	ORIGEM FOLHA	ORIGEM GOVERNO	OBSERVAÇÃO
Período
CPF
Código de receita
Rendimento Tributável
Rendimento Tributável 13°
Previdência Oficial
Previdência Oficial 13°
IR Retido			codIncIRRF deve ser 31 ou 33 Para codIncIRRF ser 31: PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF deve ser falso TIPOPREVIDENCIACOMPLEMENTAR deve ser nulo INCIRRFSUSPENSAO deve ser nulo RENDNAOTRIBACORDOINTERNAC de ser falso CODIGOCALCULO deve ser 004, 084, 346, 122 ou 207 Para uma rubrica entrar no código de receita “056107”: Se PESOCIALEMPREGADOR.CLASSTRIB for igual a 22: PEVENTO.CODIGOCALCULO deve está entre (004, 084, 346, 030, 061, 107, 348) ou entre (013, 053, 195, 386, 113, 197, 319, 320, 326, 406) Não deve ser (049, 106, 340, 346) ou (054, 120, 196, 407) ou Tipo rendimento deve iniciar com 2 e o funcionário não deve possuir evento décimo terceiro ou evento décimo terceiro rescisão Para Tipo rendimento iniciar com 2: codIncIRRF deve ser 31 para Tipo rendimento ser 2 Do contrário: codIncIRRF não deve iniciar com 5, 9. codIncIRRF deve ser "46", "47", "48" para Tipo rendimento 21 codIncIRRF deve ser "61", "62", "66" para Tipo rendimento 22 codIncIRRF deve ser "63", "64", "65" para Tipo rendimento 23 Se PESOCIALEMPREGADOR.CLASSTRIB não for igual a 22:
IR Retido 13°
Parcela Isenção maior 65
Parcela Isenção maior 65 13°
Diárias
Ajuda Custo
Indenização Rescisão de Contrato
Abono Pecuniário
Moléstia grave
Moléstia grave 13°
Auxílio Moradia
Bolsa Médico
Bolsa Médico 13°
Juros Moradia
Isentos - Outros

Card

id	2
label	Orientações
title	Orientações

1 – O que fazer quando houver divergência de valores de verbas entre Folha e Governo?

Resposta: É importante verificar se a verba em questão possui as mesmas parametrizações na folha de pagamento e no eSocial.

Exemplo:
A verba XXXX pode estar com a opção “Força codIncIRRF eSocial” marcada e com o valor “09” no sistema. Entretanto, no retorno do governo, o codIncIRRF pode estar como “14”.

Nessa situação, para correção do relatório, é necessário desmarcar a opção “Força codIncIRRF eSocial” e gerar o relatório novamente.

2 – O que fazer quando a coluna “Total IRRF da Folha” não está sendo alimentada, enquanto o retorno do governo está correto?

Resposta: Uma possível causa pode ser divergência na tabela de verbas (PEVENTO), a coluna INCIRRFSUSPENSAO pode está com o valor “0”, visto que esse valor é inválido, conforme a parametrização disponível na tela do produto (Incidência(s) suspensa(s) em decorrência de decisão judicial).

Em razão dessa inconsistência, o relatório não consegue obter corretamente os valores da folha, uma vez que a coluna INCIRRFSUSPENSAO deve conter valores válidos para o correto processamento.

Dessa forma, é imprescindível verificar e corrigir os eventos que estejam com valor incorreto na coluna INCIRRFSUSPENSAO.

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