| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Mapeamento |
|---|
| title | Mapeamento |
|---|
| Disponibilizamos abaixo o mapeamento dos campos, organizado conforme as abas do XML gerado pelo Relatório de Conferência de IRRF – S-5002, com as respectivas explicações de cada campo. Ressaltamos que, na coluna “ORIGEM GOVERNO”, será apresentada a tag utilizada no evento S-5002.
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2-1 |
|---|
| label | Dedução de Dependente |
|---|
| title | Dedução de Dependente |
|---|
| 1. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
|---|
| Período | Informado na tela | <ideEvento><perApur> |
| | CPF | PPESSOA.CPF | <ideTrabalhador><cpfBenef> | Menu Administração de Pessoal | Funcionários | Documentação | campo CPF | | Código de receita | Caso o funcionário residir no exterior o relatório exibe 047301.
Caso o funcionário não resida no exterior e o envelope do funcionário possua eventos de RRA (código de cálculo 207, 211 ou 215) o relatório exibe 188901.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA e o evento origem for S-1207 o relatório exibe 353301.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo 4, 30, 61, 84, 107, 346 ou 348 e categoria eSocial [1XX] o relatório exibe 056111.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo 49, 106, 340 ou 347 e categoria eSocial [1XX] o relatório exibe 056112.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo 49, 106, 340 ou 347, categoria eSocial [1XX] e demitido o relatório exibe 056113.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua evento com código de cálculo 127 e categoria eSocial [1XX] o relatório exibe 356201.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua eventos com código de cálculo 4, 30, 49, 61, 84, 106, 107, 340, 346, 347 ou 348 e categoria eSocial 201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781 o relatório exibe 058806.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua eventos com código de cálculo 4, 30, 49, 61, 84, 106, 107, 340, 346, 347 ou 348 e categoria eSocial diferente de 201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781 o relatório exibe 056107. | <infoIRComplem><infoIRCR><tpCR> |
| | CPF Dependente | PFDEPEND.CPF | <infoIRComplem><infoIRCR><dedDepen><cpfDep> | Menu Administração de Pessoal | Funcionários | Folha de Pagamento | Dependentes | campo CPF | | Tipo de Rendimento | Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 31 o relatório exibe 11.
Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 32 o relatório exibe 12.
Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 33 o relatório exibe 13. | <infoIRComplem><infoIRCR><dedDepen><tpRend> | Menu Administração de Pessoal | Eventos | Identificação | campo Código de Cálculo Para codIncIRRF ser 31 o evento (PEVENTO.CODIGOCALCULO) deve possuir um dos seguintes códigos de cálculo: 4, 84, 122, 207 ou 346. Para codIncIRRF ser 32 o evento (PEVENTO.CODIGOCALCULO) deve possuir um dos seguintes códigos de cálculo: 49, 52, 106, 215, 340 ou 347. Para codIncIRRF ser 33 o evento (PEVENTO.CODIGOCALCULO) deve possuir um dos seguintes códigos de cálculo: 30, 61, 107, 211 ou 348. | | Valor da dedução mensal | Somatório da dedução de dependentes PFDEPIRRFDED.VALOR no período informado na tela de acordo com o código de incidência tributária da rubrica para o IRRF | <infoIRComplem><infoIRCR><dedDepen><vlrDedDep> | Menu Administração de Pessoal | Funcionários | Folha de Pagamento | Dependentes | Valor Dedução do Rendimento Tributável | campo Valor |
|
| Card |
|---|
| id | 2-2 |
|---|
| label | Pensão Alimentícia |
|---|
| title | Pensão Alimentícia |
|---|
| 2. PENSÃO ALIMENTÍCIA | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
|---|
| Período | Informado na tela | <ideEvento><perApur> |
| | CPF | PPESSOA.CPF | <ideTrabalhador><cpfBenef> | Menu Administração de Pessoal | Funcionários | Documentação | campo CPF | | Código de receita | Caso o funcionário residir no exterior o relatório exibe 047301.
Caso o funcionário não resida no exterior e o envelope do funcionário possua eventos de RRA (código de cálculo 207, 211 ou 215) o relatório exibe 188901.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA e o evento origem for S-1207 o relatório exibe 353301.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo 4, 30, 61, 84, 107, 346 ou 348 e categoria eSocial [1XX] o relatório exibe 056111.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo 49, 106, 340 ou 347 e categoria eSocial [1XX] o relatório exibe 056112.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo 49, 106, 340 ou 347, categoria eSocial [1XX] e demitido o relatório exibe 056113.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua evento com código de cálculo 127 e categoria eSocial [1XX] o relatório exibe 356201.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua eventos com código de cálculo 4, 30, 49, 61, 84, 106, 107, 340, 346, 347 ou 348 e categoria eSocial 201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781 o relatório exibe 058806.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua eventos com código de cálculo 4, 30, 49, 61, 84, 106, 107, 340, 346, 347 ou 348 e categoria eSocial diferente de 201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781 o relatório exibe 056107. | <infoIRComplem><infoIRCR><tpCR> |
| | Nome do titular/dependente | PFDEPEND.NOME |
| Menu Administração de Pessoal | Funcionários | Folha de Pagamento | Dependentes | campo Nome | | Tipo do rendimento | Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 51 e possua eventos de RRA (código de cálculo 206 ou 394) o relatório exibe 18. Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 51 e não possua eventos de RRA (código de cálculo 206 ou 394) o relatório exibe 11. Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 52 e possua eventos de RRA (código de cálculo 214 ou 395) o relatório exibe 18. 214 ou 395) o relatório exibe 18. Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 52 e não possua eventos de RRA (código de cálculo 214 ou 395) o relatório exibe 12. Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 53 e possua eventos de RRA (código de cálculo 210, 396 ou 397) o relatório exibe 18. Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 53 e não possua eventos de RRA (código de cálculo 210, 396 ou 397) o relatório exibe 13. Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 54 o relatório exibe 14. | <infoIRComplem><infoIRCR><penAlim><tpRend> | Menu Administração de Pessoal | Eventos | Identificação | campo Código de cálculo Menu Administração de Pessoal | Eventos | Inc. Descontos | campo Dedutível IRRF Menu Administração de Pessoal | Eventos | Inc. Descontos | campo Estorna IRRF Menu Administração de Pessoal | Eventos | Inc. Descontos | campo Dedutível IRRF 13º Menu Administração de Pessoal | Eventos | Inc. Descontos | campo Estorna IRRF 13º Menu Administração de Pessoal | Eventos | Inc. Descontos | campo Dedutível IRRF Férias Menu Administração de Pessoal | Eventos | Inc. Descontos | campo Estorna IRRF de Férias Para codIncIRRF ser 51 o evento (PEVENTO.CODIGOCALCULO) deve possuir um dos seguintes códigos de cálculo: 13, 53, 195, 206, 386 ou 394 e PEVENTO.DEDUTIVELIRRF seja VERDADEIRO ou PEVENTO.ESTIRRF seja VERDADEIRO. Para codIncIRRF ser 52 o evento (PEVENTO.CODIGOCALCULO) deve possuir um dos seguintes códigos de cálculo: 54, 120, 196, 214, 395 ou 407 e PEVENTO.DEDUTIVELIRRF13 seja VERDADEIRO ou PEVENTO.ESTIRRF13 seja VERDADEIRO. Para codIncIRRF ser 53 o evento (PEVENTO.CODIGOCALCULO) deve possuir um dos seguintes códigos de cálculo: 113, 197, 210, 319, 320, 326, 396, 397 ou 4068 e PEVENTO.DEDUTIVELIRRFFERIAS seja VERDADEIRO ou PEVENTO.ESTIRRFFERIAS seja VERDADEIRO. Para codIncIRRF ser 54 o evento (PEVENTO.CODIGOCALCULO) deve possuir um dos seguintes códigos de cálculo: 121, 321 ou 408. | | CPF dependente | PFDEPEND.CPF | <infoIRComplem><infoIRCR><penAlim><cpfDep> | Menu Administração de Pessoal | Funcionários | Folha de Pagamento | Dependentes | campo CPF | | Valor dedução mensal | Somatório do movimento de pensão alimentícia do beneficiário PFDEPMOV.VALOR no período informado na tela de acordo com o código de incidência tributária da rubrica para o IRRF | <infoIRComplem><infoIRCR><penAlim><vlrDedPenAlim> | Menu Administração de Pessoal | Funcionários | Folha de Pagamento | Dependentes | Movimentação da Pensão de Dependentes | campo Valor |
|
| Card |
|---|
| id | 2-3 |
|---|
| label | Previdência Complementar |
|---|
| title | Previdência Complementar |
|---|
| 3. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
|---|
| Período | Informado na tela | <ideEvento><perApur> |
| | CPF | PPESSOA.CPF | <ideTrabalhador><cpfBenef> | Menu Administração de Pessoal | Funcionários | Documentação | campo CPF | | Código de receita | Caso o funcionário residir no exterior o relatório exibe 047301.
Caso o funcionário não resida no exterior e o envelope do funcionário possua eventos de RRA (código de cálculo 207, 211 ou 215) o relatório exibe 188901.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA e o evento origem for S-1207 o relatório exibe 353301.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo 4, 30, 61, 84, 107, 346 ou 348 e categoria eSocial [1XX] o relatório exibe 056111.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo 49, 106, 340 ou 347 e categoria eSocial [1XX] o relatório exibe 056112.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo 49, 106, 340 ou 347, categoria eSocial [1XX] e demitido o relatório exibe 056113.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua evento com código de cálculo 127 e categoria eSocial [1XX] o relatório exibe 356201.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua eventos com código de cálculo 4, 30, 49, 61, 84, 106, 107, 340, 346, 347 ou 348 e categoria eSocial 201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781 o relatório exibe 058806.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua eventos com código de cálculo 4, 30, 49, 61, 84, 106, 107, 340, 346, 347 ou 348 e categoria eSocial diferente de 201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781 o relatório exibe 056107. | <infoIRComplem><infoIRCR><tpCR> |
| | Nome do titular/dependente | PFDEPEND.NOME |
| Menu Administração de Pessoal | Funcionários | Folha de Pagamento | Dependentes | campo Nome | | Tipo da previdência | Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 46, 47 ou 48 o relatório exibe 1. Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 61, 62 ou 66 o relatório exibe 2. Caso o código de incidência tributária da rubrica (codIncIRRF) do evento seja igual a 63, 64 ou 65 o relatório exibe 3. | <infoIRComplem><infoIRCR><previdCompl><tpPrev> | Menu Administração de Pessoal | Eventos | Inc. Proventos| campo Tipo de Previdência Complementar Para codIncIRRF ser 46, 47, 48, 61, 62, 63, 64, 65 ou 66 o campo PEVENTO.TIPOPREVIDENCIACOMPLEMENTAR deve estar preenchido com uma destas opções. | | CNPJ - Entidade de previdência complementar | PPREVIDENCIACOMPLEMENTAR.CNPJ | <infoIRComplem><infoIRCR><previdCompl><cnpjEntidPC> | Menu eSocial | Previdência Complementar | Cadastro Previdência Complementar | campo CNPJ | | Valor | Somatório do valor dos eventos de previdência complementar lançados na ficha financeira cujo codIncIRRF igual a 46, 47, 48, 61, 62, 63, 64, 65 ou 66 no período informado na tela e com o campo "Décimo Terceiro" desmarcado no cadastro de eventos da previdência complementar. | <infoIRComplem><infoIRCR><previdCompl><vlrDedPC> | Menu eSocial | Previdência Complementar | Cadastro Previdência Complementar | Eventos da Previdência Complementar | campo Evento | | Valor 13° | Somatório do valor dos eventos de previdência complementar lançados na ficha financeira cujo codIncIRRF igual a 46, 47, 48, 61, 62, 63, 64, 65 ou 66 no período informado na tela e com o campo "Décimo Terceiro" marcado no cadastro de eventos da previdência complementar. | <infoIRComplem><infoIRCR><previdCompl><vlrDedPC13> | Menu eSocial | Previdência Complementar | Cadastro Previdência Complementar | Eventos da Previdência Complementar | campo Evento e campo Décimo Terceiro | | Valor de servidor público | Não mapeado |
|
| | Valor de servidor público 13° | Não mapeado |
|
|
|
| Card |
|---|
| id | 2-4 |
|---|
| label | Informações de Processos |
|---|
| title | Informações de Processos |
|---|
| 4. INFORMAÇÕES DE PROCESSOS | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
|---|
| Período | Informado na tela | <ideEvento><perApur> |
| | CPF | PPESSOA.CPF | <ideTrabalhador><cpfBenef> | Menu Administração de Pessoal | Funcionários | Documentação | campo CPF | | Código de receita | Caso o funcionário residir no exterior o relatório exibe 047301.
Caso o funcionário não resida no exterior e o envelope do funcionário possua eventos de RRA (código de cálculo 207, 211 ou 215) o relatório exibe 188901.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA e o evento origem for S-1207 o relatório exibe 353301.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo 4, 30, 61, 84, 107, 346 ou 348 e categoria eSocial [1XX] o relatório exibe 056111.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo 49, 106, 340 ou 347 e categoria eSocial [1XX] o relatório exibe 056112.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo 49, 106, 340 ou 347, categoria eSocial [1XX] e demitido o relatório exibe 056113.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua evento com código de cálculo 127 e categoria eSocial [1XX] o relatório exibe 356201.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua eventos com código de cálculo 4, 30, 49, 61, 84, 106, 107, 340, 346, 347 ou 348 e categoria eSocial 201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781 o relatório exibe 058806.
Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua eventos com código de cálculo 4, 30, 49, 61, 84, 106, 107, 340, 346, 347 ou 348 e categoria eSocial diferente de 201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781 o relatório exibe 056107. | <infoIRComplem><infoIRCR><tpCR> |
| | Número Processo | PPROCSUSPENSAOINC.NRPROCESSO | <infoIRComplem><infoIRCR><infoProcRet><nrProcRet> | Menu Administração de Pessoal | Eventos | Eventos | Processo de Suspensão de Incidência | campo Nº do Processo | | Tipo Processo | PPROCSUSPENSAOINC.TPPROCESSO | <infoIRComplem><infoIRCR><infoProcRet><tpProcRet> | Menu Administração de Pessoal | Eventos | Eventos | Processo de Suspensão de Incidência | campo Tipo do Processo | | Código Suspensão | PPROCSUSPENSAOINC.CODINCSUSP | <infoIRComplem><infoIRCR><infoProcRet><codSusp> | Menu Administração de Pessoal | Eventos | Eventos | Processo de Suspensão de Incidência | campo Código do Indicativo da Suspensão | | Ind. Per. Fiscal | PESOCIALFOLHAMENSAL.INDAPURACAO | <infoIRComplem><infoIRCR><infoProcRet><infoValores><indApuracao> | Menu eSocial | Período de Apuração | campo Indicativo de Período de Apuração | | Valor Rent. Jud/adm | Somatório do valor dos eventos da ficha financeira cujo codIncIRRF em S-1010 = [9XXX] (exceto [9067]) | <infoIRComplem><infoIRCR><infoProcRet><infoValores><vlrNRetido> | Menu Administração de Pessoal | Eventos | Inc. Proventos | Incidência(s) suspensa(s) em decorrência de decisão judicial | campo Incidência IRRF Menu Administração de Pessoal | Eventos | Inc. Descontos | Incidência(s) suspensa(s) em decorrência de decisão judicial | campo Incidência IRRF Para codIncIRRF ser 9XXX o campo PEVENTO.INCIRRFSUSPENSAO deve estar preenchido | | Valor Depo. Adm/Jud | Não mapeado |
|
| | Valor Comp. Jud. | Não mapeado |
|
| | Valor Comp. Retro. Jud. | Não mapeado |
|
| | Valor Rend. Exig. Susp. | Não mapeado |
|
| | Ind. Tp. Dedução | Não mapeado |
|
| | Valor Ded. Imp. | Não mapeado |
|
| | CNPJ da entidade | Não mapeado |
|
| | Valor Contrib. Fun. | Não mapeado |
|
| | CPF do dependente | Não mapeado |
|
| | Valor Ded ou pen. Alim. | Não mapeado |
|
|
|
| Card |
|---|
| id | 2-5 |
|---|
| label | Plano de Saúde |
|---|
| title | Plano de Saúde |
|---|
| 5. PLANO DE SÁÚDE | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
|---|
| Período |
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|
| | CPF |
|
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| | CNPJ Operadora |
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|
| | Registro ANS |
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| | CPF Benef. |
|
|
| | Valor Titular |
|
|
| | CPF Dependente |
|
|
| | Valor Dependente |
|
|
|
|
| Card |
|---|
| id | 2-6 |
|---|
| label | Reembolso Médico |
|---|
| title | Reembolso Médico |
|---|
| 6. REEMBOLSO MÉDICO | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
|---|
| Período |
|
|
| | CPF |
|
|
| | Código ANS |
|
|
| | Origem Reembolso |
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| | Número Inscrição |
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| | Benef. CPF |
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|
| | Benef. Inscr. |
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| | Benf. Tp. Inscr. |
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| | Valor Total |
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| | Dep. CPF |
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|
| | Dep. Inscr. |
|
|
| | Dep. Tipo Inscr. |
|
|
| | Dep. Valor Atual |
|
|
| | Dep. Valor Anterior |
|
|
|
|
| Card |
|---|
| id | 2-7 |
|---|
| label | Códigos de Receita |
|---|
| title | Códigos de Receita |
|---|
| 7. CÓDIGO DE RECEITA | CÓDIGOS DE RECEITA | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|---|
| 056107 | IRRF mensal, 13° salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por empregador doméstico ou por segurado especial sujeito a recolhimento unificado | Para uma verba ser considerada no código de receita “056107”: Se PESOCIALEMPREGADOR.CLASSTRIB for igual a 22: PEVENTO.CODIGOCALCULO deve está entre (004, 084, 346, 030, 061, 107, 348) ou entre (013, 053, 195, 386, 113, 197, 319, 320, 326, 406) ou não deve ser (049, 106, 340, 346, 054, 120, 196, 407) e o Tipo rendimento deve iniciar com 2 e o funcionário não deve possuir evento décimo terceiro ou evento décimo terceiro rescisão. Para Tipo rendimento iniciar com 2: codIncIRRF deve ser 32, do contrário, codIncIRRF deve ser "46", "47", "48" (Tipo rendimento 21) ou "61", "62", "66" (Tipo rendimento 22), ou "63", "64", "65" (Tipo rendimento 23)
Ou se PESOCIALEMPREGADOR.CLASSTRIB não for igual a 22, deve-se atender todas as condições:
PRIMEIRA CONDIÇÃO: PEVENTO.CODIGOCALCULO deve conter um dos valores (004, 084, 346, 030, 061, 107, 348, 013, 053, 195, 386, 113, 197, 319, 320, 326, 406, 049, 106, 340, 347, 054, 120, 196, 407) ou Tipo rendimento iniciar com 2 ou 4 ou Tipo rendimento ser zero e CODCATEGORIAESOCIAL conter um dos valores (101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 410, 501, 721, 722, 723, 761, 901, 902, 903, 904, 906)
Para Tipo rendimento iniciar com 4: codIncIRRF inicia com 9
SEGUNDA CONDIÇÃO: A chapa do funcionário não está contida em PFDADOSRESIDEXTERIOR, não deve ser residente exterior.
TERCEIRA CONDIÇÃO: PFUNC.CODCATEGORIAESOCIAL não contém um dos valores (201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781)
| | 056111 | IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial |
| | 056112 | IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13° salário |
| | 056113 | IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13° salário rescisório | Todas as condições devem ser atendidas: PRIMEIRA CONDIÇÃO:
A chapa do funcionário não está contida em PFDADOSRESIDEXTERIOR, não deve ser residente exterior. PESOCIALEMPREGADOR.CLASSTRIB igual a 22 Tipo rendimento igual a 12 Para Tipo rendimento ter valor 12: codIncIRRF deve ser 52 e PEVENTO.CODIGOCALCULO diferente de 214 e 395 SEGUNDA CONDIÇÃO: PFUNC.CODCATEGORIAESOCIAL deve ser (101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111) ou chapa não conter eventos decimo terceiro rescisão. TERCEIRA CONDIÇÃO: PEVENTO.CODIGOCALCULO deve ser (049,106,340,347,054,120,196,407)
| | 356201 | IRRF sobre participação dos trabalhadores em lucros ou resultados - PLR | PFUNC.CODCATEGORIAESOCIAL deve ser (101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111) Pelo menos uma das condições devem ser atendidas: PRIMEIRA CONDIÇÃO: PEVENTO.CODIGOCALCULO deve ser 127 SEGUNDA CONDIÇÃO PFUNC.CODCATEGORIAESOCIAL inicia com 1 e PEVENTO.CODIGOCALCULO deve ser (321, 121,408) TERCEIRA CONDIÇÃO: PFUNC.CODCATEGORIAESOCIAL inicia com 1 e codIncIRRF deve ser (34, 14) | | 353301 | Proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência pública | Tipo rendimento diferente de 0 e Tipo pagamento igual a 5 Para Tipo pagamento ser 5: Algum PEVENTO.CODIGOCALCULO 102, 343, 371 para o período filtrado com PFPERFF.RETIFICACAO igual 2 (associação de PFUNC, PFPERFF, PFFINANC e PEVENTO)
funcionário não é regime próprio
funcionário é regime próprio quando: PFPERFF.NUMEROBENEFICIO nulo CODIGOCATEGORIAESOCIAL (301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312, 314) PFUNC.TPREGIMEPREV igual a 2 ou nulo ou CODIGOCATEGORIAESOCIAL (308, 311, 313) ou CODIGOCATEGORIAESOCIAL 305 e período apuração maior que 01/08/2022 ou CODIGOCATEGORIAESOCIAL (401, 410) e PFUNC.TPREGIMEPREV igual a 2
PFPERFF.NUMEROBENEFICIO não nulo e funcionário é regime próprio Pagamento13Salario verdadeiro e RegimeProprio falso e PagtoBeneficio verdadeiro
Pagamento13Salario falso e PagtoBeneficio verdadeiro
| | 058806 | IRRF sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício | Registros em PPAGTOAUTONOMOEXT | | 188901 | Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA | Para uma verba ser considerada no código de receita '188901': A chapa do funcionário não está contida em PFDADOSRESIDEXTERIOR, não deve ser residente exterior. Tipo rendimento deve ser diferente de 0 CODIGOCALCULO deve ser (207,211,215,206,394,214,395,210,396,397) | | 047301 | IRRF - Residentes no exterior, para fins fiscais | Para uma verba ser considerada no código de receita '047301':
A chapa do funcionário está contida em PFDADOSRESIDEXTERIOR, deve ser residente exterior e PESOCIALEMPREGADOR.CLASSTRIB não deve ser 22.
PEVENTO.CODIGOCALCULO deve ser (004, 084, 346, 030, 061,107, 348, 049,106, 340, 347,013,053,195,386,113,197,319,320,326,406, 054,120,196,407) ou Tipo rendimento inicia com 2 ou 4. |
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| Card |
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| id | 2-78 |
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| label | Totalizador Mensal |
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| title | Totalizador Mensal |
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| 8. TOTALIZADOR | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código de Receita |
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| | Rendimento Tributável |
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| | Rendimento Tributável 13° |
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| | Previdência Oficial |
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| | Previdência Oficial 13° |
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| | IR Retido | codIncIRRF deve ser 31 ou 33 Para codIncIRRF ser 31: PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF deve ser falso TIPOPREVIDENCIACOMPLEMENTAR deve ser nulo INCIRRFSUSPENSAO deve ser nulo RENDNAOTRIBACORDOINTERNAC de ser falso CODIGOCALCULO deve ser 004, 084, 346, 122, 207
Para codIncIRRF ser 33: PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF deve ser falso TIPOPREVIDENCIACOMPLEMENTAR deve ser nulo INCIRRFSUSPENSAO deve ser nulo RENDNAOTRIBACORDOINTERNAC de ser falso CODIGOCALCULO deve ser 049, 106, 340, 347, 052, 211 | <vlrCRMen> |
| | IR Retido 13° | codIncIRRF deve ser 32: PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF deve ser falso TIPOPREVIDENCIACOMPLEMENTAR deve ser nulo INCIRRFSUSPENSAO deve ser nulo RENDNAOTRIBACORDOINTERNAC de ser falso CODIGOCALCULO deve ser 030, 061, 107, 348, 215 | <vlrCR13Men> |
| | Valor relativo à previdência oficial sobre rendimentos do trabalho, mensal e férias. | codIncIRRF deve ser 41 ou 43 Para codIncIRRF ser 41: PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF deve ser falso TIPOPREVIDENCIACOMPLEMENTAR deve ser nulo INCIRRFSUSPENSAO deve ser nulo RENDNAOTRIBACORDOINTERNAC de ser falso CODIGOCALCULO deve ser 003, 068, 085, 092
Para codIncIRRF ser 43: PEVENTO deve atender às condições: PEVENTO.CODIGO igual a ESOCIALEVENTOINSSANTECIPFERIAS (quando preenchido) Quando ESOCIALEVENTOINSSANTECIPFERIAS não preenchido: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF deve ser falso TIPOPREVIDENCIACOMPLEMENTAR deve ser nulo INCIRRFSUSPENSAO deve ser nulo RENDNAOTRIBACORDOINTERNAC de ser falso CODIGOCALCULO deve ser 082, 110, 130, 132, 141, 349
| <vlrPrevOficial> |
| | Valor relativo à previdência oficial sobre o 13° salário. | codIncIRRF deve ser 42: PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF deve ser falso TIPOPREVIDENCIACOMPLEMENTAR deve ser nulo INCIRRFSUSPENSAO deve ser nulo RENDNAOTRIBACORDOINTERNAC de ser falso CODIGOCALCULO deve ser 011, 103, 108, 153, 171
| <vlrPrevOficial13> |
| | Parcela Isenção Maior 65 | PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF verdadeiro INCIRRFISENCAO com valor 70 | <vlrParcIsenta65> |
| | Parcela Isenção Maior 65 13° | PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF verdadeiro INCIRRFISENCAO com valor 71
| <vlrParcIsenta65Dec> |
| | Diárias | PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF verdadeiro INCIRRFISENCAO com valor 72 | <vlrDiarias> |
| | Ajuda Custo | PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF verdadeiro INCIRRFISENCAO com valor 73 | <vlrAjudaCusto> |
| | Indenização Rescisão de Contrato | codIncIRRF deve ser 74: PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF deve ser falso TIPOPREVIDENCIACOMPLEMENTAR deve ser nulo INCIRRFSUSPENSAO deve ser nulo RENDNAOTRIBACORDOINTERNAC de ser falso CODIGOCALCULO deve ser 062, 099 INCIRRF falso
| <vlrIndResContrato> |
| | Abono Pecuniário | codIncIRRF deve ser 75: PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF deve ser falso TIPOPREVIDENCIACOMPLEMENTAR deve ser nulo INCIRRFSUSPENSAO deve ser nulo RENDNAOTRIBACORDOINTERNAC de ser falso CODIGOCALCULO deve ser 039, 047, 056, 059, 176, 311, 312, 398 INCIRRFFERIAS, INCIRRF, INCIRRF13 falsos | <vlrAbonoPec> |
| | Moléstia Grave | PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF verdadeiro INCIRRFISENCAO com valor 76 | <vlrRendMoleGrave> |
| | Moléstia Grave 13° | PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF verdadeiro INCIRRFISENCAO com valor 77 | <vlrRendMoleGrave13> |
| | Auxílio Moradia | PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF verdadeiro INCIRRFISENCAO com valor 700 | <vlrAuxMoradia> |
| | Bolsa Médico | PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF verdadeiro INCIRRFISENCAO com valor 702 | <vlrBolsaMedico> |
| | Bolsa Médico 13° | PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF verdadeiro INCIRRFISENCAO com valor 703 | <vlrBolsaMedico13> |
| | Juros Moradia | PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF verdadeiro INCIRRFISENCAO com valor 704 | <vlrJurosMora> |
| | Isentos - Outros | PEVENTO deve atender às condições: FORCARINCIRRF deve ser falso ISENTOIRRF verdadeiro INCIRRFISENCAO com valor 79 | <vlrIsenOutros> |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Orientações |
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| title | Orientações |
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| 1 – O que fazer quando houver divergência de valores de verbas entre Folha e Governo? Resposta: É importante verificar se a verba em questão possui as mesmas parametrizações na folha de pagamento e no eSocial. Exemplo:
A verba XXXX pode estar com a opção “Força codIncIRRF eSocial” marcada e com o valor “09” no sistema. Entretanto, no retorno do governo, o codIncIRRF pode estar como “14”. Nessa situação, para correção do relatório, é necessário desmarcar a opção “Força codIncIRRF eSocial” e gerar o relatório novamente.
2 – O que fazer quando a coluna “Total IRRF da Folha” não está sendo alimentada, enquanto o retorno do governo está correto? Resposta: Uma possível causa pode ser divergência na tabela de verbas (PEVENTO), a coluna INCIRRFSUSPENSAO pode está com o valor “0”, visto que esse valor é inválido, conforme a parametrização disponível na tela do produto (Incidência(s) suspensa(s) em decorrência de decisão judicial). Em razão dessa inconsistência, o relatório não consegue obter corretamente os valores da folha, uma vez que a coluna INCIRRFSUSPENSAO deve conter valores válidos para o correto processamento. Dessa forma, é imprescindível verificar e corrigir os eventos que estejam com valor incorreto na coluna INCIRRFSUSPENSAO.
3 – Estou com divergência no campo “Isento – Outros” entre o valor do Governo e o da Folha. O valor do Governo está correto e o da Folha não. O que devo conferir? Resposta:
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