Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-28675
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica inconsistencia en el En el informe de Títulos a Cobrar 2 (FINR13A), cuando se consulta el informe con la pregunta configurada "¿Convierte valores por la ? = Tasa de mov." No está tomando la tasa en la que fue registrado el movimiento, sino que toma la tasa del día.
03. SOLUCIÓN
En la rutinaTítulos a Cobrar 2(FINR13A), se realizan los siguientes ajustes:
Dentro de En la Función encargada de la impresión del informe (GrvSldXXX):
Se agrega validación para considerar la pregunta "¿Convierte valores por la ?" (MV_PAR10), si está configurado con la opción "Tasa de mov" tomará la tasa en la que fue generado el movimiento, en caso contrario, tomará la tasa del día.
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-Condiciones, Procedimiento
ids
paso1,paso2
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28675.
Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
Módulo En el módulo Configurador (SIGACFG):
Configurar los parámetros MV_MOEDA1 yMV_MOEDA2 con los valores "PESO" y "DÓLAR", respectivamente.
Módulo En el módulo Compras (SIGACOM):
Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), informar
una tasa
la Tasa para la moneda Dólar del día actual ,y la de una fecha anterior para la generación de las Cuentas por Cobrar.
Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condicion de Pago (MATA360), configurar una
condición
Condición de
pago
Pagopara
factura
Factura.
Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de
Entrada y
Salida(TES) para los
productos
ítems de la
factura
Factura.
Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configurar un Cliente.
Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
Módulo Facturacion (SIGAFIN):
Desde el menú Actualizaciones | Facturacion | Facturaciones (MATA467N) realizar el siguiente proceso:
En "Incluir", generar una
factura
Factura con la moneda 1 "Pesos", y una factura con la moneda 2 "Dolar", ambas con fecha de emisión de <dDatabase> - 1.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
Ir a Informes | Ctas. por Cobrar | Títulos a Cobrar 2(FINR13A).
Verificar que al generar el informe, los valores son convertidos al valor de la tasa en que fueron generados (Las facturas emitidas en la misma moneda del parámetro seleccionado no pueden ser convertidas.).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Informações
title
IMPORTANTE
Solución disponible para las versiones vigentes o con garantía extendida vigente.
