01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| SolucaoParcsExpsTOTVS | TOTVS DMS |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | | Modulos_totvs_prestadores_de_servicos |
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TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI) |
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| Função: | Painel de Orçamento (OFIXA018) |
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| País: | Todos os países exceto o Brasil |
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| Ticket: | Não se aplica |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARMIL-14341 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Foi identificado que a geração da Fatura de Remito/Remisión, através da rotina Painel de Orçamento (OFIXA018), não estava considerando corretamente as opções informadas na rotina Geração de Notas Fiscais (MATA468N), especificamente as perguntas “Agrupa por: Cliente” e “Fatura pela Moeda: Selecionada”.
A inconsistência ocorria quando, mesmo selecionando o agrupamento por cliente e a moeda desejada no momento da geração, a fatura era emitida desconsiderando essas definições, podendo gerar divergências no agrupamento dos documentos e na moeda aplicada ao faturamento.
03. SOLUÇÃO
Foi implementado ajuste na lógica de geração da Fatura de Remito/Remisión na rotina Painel de Orçamento (OFIXA018).
Com a melhoria, o sistema passa a considerar corretamente as opções “Agrupa por: Cliente” e “Fatura pela Moeda: Selecionada” definidas na rotina Geração de Notas Fiscais (MATA468N), aplicando-as no processo de emissão da fatura.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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