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1. Ajustar la visión de datos de Cuenta corriente por Proveedor (backoffice.sv.fin.AccountsPayable.CurrentAccount.dg.trp):
2. Crear las columnas de Datos del proveedor, para visualizar de forma concatenada Código, Tienda y Nombre del Cliente. 
3. Crear la columna Nombre de la sucursal, para visualizar de forma concatenada Código y  Descripción de la sucursal. 
4. Al ingresar a la visión de datos, debe estar agrupada por las nuevas columnas  "columnas Nombre de la sucursal" y "Datos del cliente",
5. Dejar las columnas que actualmente tiene la visión de datos, pero por default solo deben visualizarse las columnas :
   • Tipo
   • Num Titulo
   • Prefijo
   • Cuota
   • Fch Emision
   • Vencimiento
   • Orden de pago
   • Val. Titulo
   • Moneda
   • Desc moneda
   • Débito
   • Crédito
   • Saldo
   • Saldo conv por tc del mov
   • Saldo conv por tc del día
   • Tasa del movimiento
   • Tasa del dia
6. La visión de datos debe visualizarse ordenada por Fech Emision.
7. La columna de Saldo, debe ser calculada, con la operacion  de la columna Debito - Credito.
8. Revisar por que la modalidad la muestra con decimales.
9. Recalcular las columnas de Saldo conv tasa del mov y Saldo conv tasa del dia, de acuerdo a la columna del Saldo del punto anterior.
10. Revisar que las conversiones a tipo de cambios del mov.y del dia, sean correctas en todas las columnas (en las que se visualizaran y en las que no) de debito, credito y saldo.
11. Mostrar los totales de las columnas Debito, Credito y de los Saldos, por cada agrupación  y un total general.

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