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| Nome | Pai | Tipo Elemento | Ocorrência | Descrição | Campo no RM | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| valores | rps | G | 1-1 | Tag raíz para os valores totais do documento. | ||
| iss | valores | E | 1-1 | Valor total de ISS do documento. | SOMA(Servico.valiss de todos os itens da nota) | Para o município de Brasília é possível cadastrar ISS devido e retido simultaneamente na mesma nota, por tanto para o tributo ISS o valor considerado será apenas os valores de ISS cujo tipo de retenção seja "Devido" ou "Depósito Juízo". |
| issret | valores | E | 1-1 | Valor total de ISS retido do documento. | SOMA(Servico.valissret de todos os itens da nota) | |
| outrret | valores | E | 1-1 | Valor total de outras retenções do documento. | SOMA(Servico.valoutasret de todos os itens da nota) | |
| pis | valores | E | 1-1 | Valor total de PIS do documento. | SOMA(Servico.valpis de todos os itens da nota) | |
| cofins | valores | E | 1-1 | Valor total de COFINS do documento. | SOMA(Servico.valcof de todos os itens da nota) | |
| inss | valores | E | 1-1 | Valor total de INSS do documento. | SOMA(Servico.valinss de todos os itens da nota) | |
| ir | valores | E | 1-1 | Valor total de IR do documento. | SOMA(Servico.valir de todos os itens da nota) | |
| csll | valores | E | 1-1 | Valor total de CSLL do documento. | SOMA(Servico.valcsll de todos os itens da nota) | |
| aliqiss | valores | E | 1-1 | Alíquota de ISS do documento. | TTRBMOV.ALIQUOTA | Aliquota do ISS |
| aliqpis | valores | E | 1-1 | Alíquota de PIS do documento. | TTRBMOV.ALIQUOTA | Aliquota do PIS |
| aliqcof | valores | E | 1-1 | Alíquota de COFINS do documento. | TTRBMOV.ALIQUOTA | Aliquota do COFINS |
| aliqinss | valores | E | 1-1 | Alíquota de INSS do documento. | TTRBMOV.ALIQUOTA | Aliquota do INSS |
| aliqir | valores | E | 1-1 | Alíquota de IR do documento. | TTRBMOV.ALIQUOTA | Aliquota do IR |
| aliqcsll | valores | E | 1-1 | Alíquota de CSLL do documento. | TTRBMOV.ALIQUOTA | Aliquota do CSLL |
| valtotdoc | valores | E | 1-1 | Valor total do documento. | SOMA(servico.valtotal de todos os itens da nota) | |
| valcartri | valores | E | 0-1 | Valor da carga tributaria | TITMMOVFISCAL.VLRTOTTRIB | |
| valpercartri | valores | E | 0-1 | Percentual da carga tributaria | Soma dos campos do serviço utilizado: TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTFEDERAL, TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTESTADUAL, TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTMUNICIPAL | |
| valfoncartri | valores | E | 0-1 | Fonte da carga tributaria | Informação Fixa : IBPT | |
| outdesp | valores | E | 0-1 | Outras Despesas. | ||
| basiss | valores | E | 0-1 | Base ISS. | ||
| bascsll | valores | E | 0-1 | Base CSLL. | ||
| baspis | valores | E | 0-1 | Base PIS. | ||
| bascfis | valores | E | 0-1 | Base COFINS. | ||
| basir | valores | E | 0-1 | Base IR. | ||
| basinss | valores | E | 0-1 | Base INSS. | ||
| piscofins | valores | G | 1-1 | Totais das informações dos tributos PIS/COFINS | ||
| piscofinsApu | valores | G | 0-1 | Totais das informações dos tributos PIS/COFINS Apurado | ||
| vReceb | valores | E | 0-1 | Valor Recebido. | Não será gerado | |
| tribISSQN | valores | E | 0-1 | Tributação ISSQN (1-Trib, 2-Imune...). | ||
| cPaisResult | valores | E | 0-1 | País Resultado. | Não será gerado | |
| tpImunidade | valores | E | 0-1 | Tipo Imunidade. | DFILIAL.TIPOIMUNIDADE | Gerado quando o Regime Tributário da filial for igual a Imune e o tipo de imunidade (disponível em Filial > Anexos > Dados Fiscais, conforme documentação) estiver preenchido. 0 - Imunidade (tipo não informado na nota de origem); |
| totret | valores | E | 0-1 | Total das retenções | ||
| valorliqfinal | valores | E | 0-1 | Valor liquido final da nota | ||
| BM | valores | G | 0-1 | Grupo para o identificador do benefício parametrizado pelo município | ||
| tpRetISSQN | valores | E | 0-1 | Tipo Retenção ISSQN. | ||
| tribMun | valores | G | 0-1 | Grupo para o identificador do tipo de imunidade do ISSQN |
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