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Tributação do ISSQN sobre o serviço prestado.

1 - Operação Tributável: será gerado para os seguintes valores do campo "Regime ISS": Construção Civil, Sociedade Profissional, Cooperativa, Estimativa, e Não se aplica;
2 - Imunidade: será gerado para o valor Imune;
3 - Exportação de Serviço: será gerado para o valor Exportação de Serviço;
4 - Não Incidência: será gerado para o valor Isenta ISSQN.

Obs.: Será gerado somente com o TSS.

Gerado quando o Regime Tributário da filial for igual a Imune e o tipo de imunidade (disponível em Filial > Anexos > Dados Fiscais, conforme documentação) estiver preenchido.

0 - Imunidade (tipo não informado na nota de origem);
1 - Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, a);
2 - Templos de qualquer culto (CF88, Art 150, VI, b);
3 - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, c);
4 - Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão (CF88, Art 150, VI, d);
5 - Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (CF88, Art 150, VI, e);

Obs.: Será gerado somente com o TSS.

Tributos dos Itens ou do movimento
TTRBMOV.TIPORECOLHIMENTOTipo de retenção do ISSQN.

1 - Não Retido: será gerado para os seguintes valores do campo "Tipo Recolhimento": Nenhum, Isento e Imune, Devido e Depósito Juízo;
2 - Retido pelo Tomador: será gerado para os valores Retido Fonte, Retido Fonte Deduzido.
3 - Retido pelo Intermediário: Não é gerado

Obs.: Será gerado somente com o TSS.

Gerado quando o Regime Tributário da filial for igual a Imune e o tipo de imunidade (disponível em Filial > Anexos > Dados Fiscais, conforme documentação) estiver preenchido.

0 - Imunidade (tipo não informado na nota de origem);
1 - Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, a);
2 - Templos de qualquer culto (CF88, Art 150, VI, b);
3 - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, c);
4 - Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão (CF88, Art 150, VI, d);
5 - Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (CF88, Art 150, VI, e);

Obs.: Será gerado somente com o TSS.

Nome	Pai	Tipo Elemento	Ocorrência	Descrição	Campo no RM	Observações
valores	rps	G	1-1	Tag raíz para os valores totais do documento.
iss	valores	E	1-1	Valor total de ISS do documento.	SOMA(Servico.valiss de todos os itens da nota)	Para o município de Brasília é possível cadastrar ISS devido e retido simultaneamente na mesma nota, por tanto para o tributo ISS o valor considerado será apenas os valores de ISS cujo tipo de retenção seja "Devido" ou "Depósito Juízo".
issret	valores	E	1-1	Valor total de ISS retido do documento.	SOMA(Servico.valissret de todos os itens da nota)
outrret	valores	E	1-1	Valor total de outras retenções do documento.	SOMA(Servico.valoutasret de todos os itens da nota)
pis	valores	E	1-1	Valor total de PIS do documento.	SOMA(Servico.valpis de todos os itens da nota)
dJustificaDeducao	valores	E	0-1	Discriminação da dedução sobre o serviço	TMOVCOMPL.DISCRDEDUCOES	Gerado apenas para Totvs Colaboração
cofins	valores	E	1-1	Valor total de COFINS do documento.	SOMA(Servico.valcof de todos os itens da nota)
inss	valores	E	1-1	Valor total de INSS do documento.	SOMA(Servico.valinss de todos os itens da nota)
ir	valores	E	1-1	Valor total de IR do documento.	SOMA(Servico.valir de todos os itens da nota)
csll	valores	E	1-1	Valor total de CSLL do documento.	SOMA(Servico.valcsll de todos os itens da nota)
aliqiss	valores	E	1-1	Alíquota de ISS do documento.	TTRBMOV.ALIQUOTA	Aliquota do ISS
aliqpis	valores	E	1-1	Alíquota de PIS do documento.	TTRBMOV.ALIQUOTA	Aliquota do PIS
aliqcof	valores	E	1-1	Alíquota de COFINS do documento.	TTRBMOV.ALIQUOTA	Aliquota do COFINS
aliqinss	valores	E	1-1	Alíquota de INSS do documento.	TTRBMOV.ALIQUOTA	Aliquota do INSS
aliqir	valores	E	1-1	Alíquota de IR do documento.	TTRBMOV.ALIQUOTA	Aliquota do IR
aliqcsll	valores	E	1-1	Alíquota de CSLL do documento.	TTRBMOV.ALIQUOTA	Aliquota do CSLL
valtotdoc	valores	E	1-1	Valor total do documento.		SOMA(servico.valtotal de todos os itens da nota)
valcartri	valores	E	0-1	Valor da carga tributaria	TITMMOVFISCAL.VLRTOTTRIB
valpercartri	valores	E	0-1	Percentual da carga tributaria		Soma dos campos do serviço utilizado: TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTFEDERAL, TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTESTADUAL, TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTMUNICIPAL
valfoncartri	valores	E	0-1	Fonte da carga tributaria		Informação Fixa : IBPT
percentualDeducoes	valores	E	0-1	Valor percentual padrão para dedução/redução do valor do serviço	Não Será Gerado
valorTotalRecebido	valores	E	0-1	Valor da base de cálculos das outras retenções	Não Será Gerado
baseCalculoOutrasRet	valores	E	0-1	Valor da aliquota das outras informações	Não Será Gerado
codigoTribNacional	valores	E	0-1	Código de tributação municipal	Cadastro do Produto, Anexo "Tributo do Produto Por Município", Campo "Código do Serviço no Município" DTRBMUNICIPIOPRD.CODIGOSERVICO	Obs.: Será gerado somente com o TPF.
aliquotaOutrasRet	valores	E	0-1	Valor da aliquota das outras informações	Não Será Gerado
tributosfederais	valores	G	0-1	Grupo de valores relacionados a Tributos Federais
aliquotaRetencoes	tributosfederais	E	0-1	Valor percentual total aproximado dos tributos federais	TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTFEDERAL	Obs.: Será gerado somente com o TPF.
tributosmunicipais	valores	G	0-1	Grupo de valores relacionados a Tributos Municipais
valorTotal	tributosmunicipais	E	0-1	Valor monetário total aproximado dos tributos municipais	TITMMOVFISCAL.VALORIBPTMUNICIPAL (Soma dos valores dos Tributos Municipais do Movimento)	Obs.: Será gerado somente com o TPF.
aliquotaRetencoes	tributosmunicipais	E	0-1	Valor percentual total aproximado dos tributos municipais	TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTMUNICIPAL	Obs.: Será gerado somente com o TPF.
tributosestaduais	valores	G	0-1	Grupo de valores relacionados a Tributos Estaduais
aliquotaRetencoes	tributosestaduais	E	0-1	Valor percentual total aproximado dos tributos estaduais	TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTESTADUAL	Obs.: Será gerado somente com o TPF.
valorTotal	tributosestaduais	E	0-1	Valor monetário total aproximado dos tributos estaduais	TITMMOVFISCAL.VALORIBPTESTADUAL (Soma dos valores dos Tributos Estaduais do Movimento)	Obs.: Será gerado somente com o TPF.
ibscbs	valores	G	1-1	Grupo de valores relacionados a IBS e CBS
valorTotalNotaFiscal	ibscbs	N	1-1	Valor Total da NF considerando os impostos por fora: IBS e CBS	TTRBMOV.BASEDECALCULO do tributos (IBS +CBS) + TTRBMOV.VALOR IBS e CBS	Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
baseCalculo	ibscbs	N	1-1	Valor da base de cálculo (BC) do IBS/CBS antes das reduções para cálculo do tributo bruto	TTRBMOV.VALOR	Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
valorRepRes	ibscbs	N	1-1	Valor monetário (R$) total relativo ao fornecimento	TITMMOV.VALORBRUTOITEM	Soma do valor bruto (quando parametrizado: Edita Preço Total Item) ou líquido de todos os itens. Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
percentualRedutor	ibscbs	N	1-1	Percentual de redução compras governamentais	TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
valMulta	ibscbs	N	0-1	Valor da multa	Não Será Gerado
valJuros	ibscbs	N	0-1	Valor dos juros	Não Será Gerado
valInicialCobrado	ibscbs	N	0-1	Valor inicial cobrado pela prestação do serviço	Não Será Gerado
valFinalCobrado	ibscbs	N	0-1	Valor total cobrado pela prestação do serviço	Não Será Gerado
valIPI	ibscbs	N	0-1	Valor do IPI	Não Será Gerado
tributacaoregular	ibscbs	G	1-1	Grupo de valores relacionados a IBS e CBS
aliqEfetivaRegIbsUf	tributacaoregular	N	1-1	Alíquota efetiva de tributação regular do IBS estadual	TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
tributacaoIbsUf	tributacaoregular	N	1-1	Valor da tributação regular do IBS estadual	ibscbs.baseCalculo * aliqEfetivaRegIbsUf	Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
aliqEfetivaIbsMunicipio	tributacaoregular	N	1-1	Alíquota efetiva de tributação regular do IBS municipal	TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
tributacaoIbsMunicipio	tributacaoregular	N	1-1	Valor da tributação regular do IBS municipal	ibscbs.baseCalculo * aliqEfetivaIbsMunicipio	Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
aliqEfetivaCbs	tributacaoregular	N	1-1	Alíquota efetiva de tributação regular da CBS	TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
valTribRegCBS	tributacaoregular	N	1-1	Valor da tributação regular da CBS	Base de cálculo CBS * aliqEfetivaCbs	Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
ibs	ibscbs	G	1-1	Grupo que agrupará as Informações Relativas às Totalizações do IBS
valorTotal	ibs	N	1-1	Valor total do IBS(UF + Mun)	TTRBMOV.VALOR do IBS Mun + TTRBMOV.VALOR DO IBS UF	Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
valorCreditoPresumido	ibs	N	1-1	Valor do tributo bruto da Operação para a CBS.	TTRBMOV.VALORCREDPRESUMIDO	Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
percentualCreditoPresumido	ibs	N	0-1	Percentual do Crédito Presumido do IBS.	TTRBMOV.PCCREDPRESUMIDO	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
valorTotalUf	ibs	N	1-1	Total valor do IBS estadual.	TTRBMOV.VALOR para o IBS UF	Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
valorTotalDesUf	ibs	N	1-1	Total valor desonerado municipal	Não Será Gerado
valorTotalDiferimentoUf	ibs	N	1-1	Total do Diferimento estadual	TTRBMOV.TRIBUTODIFERIDO	Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
percentualDiferimentoUF	ibs	N	1-1	Percentual de diferimento estadual.	TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
valorTributacaoOperacaoUf	ibs	N	1-1	Valor do tributo bruto da Operação para IBS Estadual	TTRBMOV.VALOR para o IBS UF	Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
percentualRedAliqUF	ibs	N	1-1	Percentual de redução de alíquota estadual.	TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
aliquotaEfetivaUf	ibs	N	1-1	Valor da alíquota efetiva UF	TTRBMOV.ALIQUOTA	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
aliquotaIBSMunicipio	ibs	N	0-1	Alíquota do IBS de competência do Município	TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA do IBS Mun	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
valorIbsMunicipio	ibs	N	1-1	Total valor do IBS municipal	TTRBMOV.VALOR	Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
valorDifMunicipal	ibs	N	1-1	Total de diferimento Municipal	TTRBMOV.TRIBUTODIFERIDO	Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
percDifMunicipio	ibs	N	1-1	Percentual de diferimento municipal	TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
aliqMunDes	ibs	N	1-1	Valor da alíquota municipal de desoneração do IBS	Não Será Gerado
devTribMun	ibs	N	1-1	Devolução personalizada do IBS municipal	Não Será Gerado
tributacaoOpMun	ibs	N	1-1	Valor do tributo bruto da Operação para o IBS Municipal	Não Será Gerado
percAliqEfetMun	ibs	N	1-1	Percentual de alíquota efetiva municipal	TTRBMOV.ALIQUOTA	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
percRedAliqMun	ibs	N	1-1	Percentual de redução de alíquota Municipal	TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
cbs	ibscbs	G	1-1	Grupo que agrupará as Informações Relativas às Totalizações do CBS
valorTotal	cbs	N	1-1	Total valor da CBS da União	TTRBMOV.VALOR	Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
valorCreditoPresumido	cbs	N	1-1	Valor do Crédito Presumido da CBS.	TTRBMOV.VALORCREDPRESUMIDO	Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
aliquotaCreditoPresumido	cbs	N	0-1	Alíquota do crédito presumido para a CBS	TTRBMOV.PCCREDPRESUMIDO	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
valorDesonerado	cbs	N	1-1	Total do valor desonerado CBS	Não Será Gerado
aliqDes	cbs	N	1-1	Valor da alíquota Desoneração da CBS	Não Será Gerado
valorDiferimento	cbs	N	1-1	Total do Diferimento CBS	TTRBMOV.TRIBUTODIFERIDO	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
percentualDiferimento	cbs	N	1-1	Percentual de diferimento da CBS	TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
valorTributacaoOperacao	cbs	N	1-1	Valor do tributo bruto da Operação para a CBS	TTRBMOV.VALOR	Obs: Caso o parâmetro 'Não Agrupa Itens NFSE' esteja marcado, será considerado sempre o primeiro item da nota. Caso contrário, será feito o somatório.
percentualAliquotaEfetiva	cbs	N	1-1	Percentual da alíquota efetiva do CBS	TTRBMOV.ALIQUOTA	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
percRedAliq	cbs	N	1-1	Percentual da redução de alíquota CBS	TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.
devolucaoTributo	cbs	N	1-1	Devolução personalizada da CBS	Não Será Gerado
valorPercentual	cbs	N	0-1	Alíquota da UF para CBS da localidade de incidência	TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA	Obs: Caso a nota tenha mais de um item, será considerado sempre o primeiro item da nota.	tribISSQN	valores	E	0-1	Tributação ISSQN	Cadastro da Filial \| Anexo \| Dados Fiscais \| Tributos \| Regime de ISS DFILIAL.REGIMEISS	tpImunidade	valores	E	0-1	Tipo Imunidade.	DFILIAL.TIPOIMUNIDADE	tpRetISSQN	valores	E	0-1	Tipo Retenção ISSQN.	tribMun	valores	G	0-1	Grupo para o identificador do tipo de imunidade do ISSQN	Obs.: Será gerado somente com o TSS.	tpImunidade	tribMun	E	1-1	Tipo Imunidade.	DFILIAL.TIPOIMUNIDADE

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