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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessita de uma opção na rotina "Itens do DEFPainel de Orçamento" (OFIXA051) para excluir todos os itens do DEF pelo código de DEF informadoOFIXA18) ao processar um faturamento de um pedido de venda com a opção "Remito", ajustar as permissões do usuário de acordo referente ao campo VAI_PFATRE - Perm.Gerar Factura/Remito se permite processar “Factura” ou “Factura Remitos” para DMS Argentina.

03. SOLUÇÃO

Implementada melhoria na rotina "Itens do DEF" (OFIXA051) criando a opção "Excluir por Código DEF" onde acionando está opção será apresentando uma tela para informar o código do DEF que precisa processar a exclusão dos registros. 

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"Painel de Orçamento" (OFIXA18) para validar as permissões do usuário para processar “Factura” ou “Factura Remitos” de acordo com o campo VAI_PFATRE - Perm.Gerar Factura/Remito para DMS Argentina.

Campo VAI_PFATRE (Perm.Gerar Factura/Remito) com a opção "1" (Factura e Remito) permite o usuário processar “Factura” ou “Factura Remitos”, opção "2" (Factura) somente permite o usuário processar “Factura Remitos” e opção "3" (Remito) somente permite o usuário processar “Factura”.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

• Não há.

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