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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessita Necessário ajuste na rotina "Painel “Painel de Orçamento" Orçamento” (OFIXA18OFIXA018) para que, ao processar um o faturamento de um pedido de venda com a opção "Remito", ajustar pela opção “Remito”, sejam ajustadas as permissões do usuário de acordo referente ao conforme o campo VAI_PFATRE - – Perm. Gerar Factura/Remito, determinando se permite é permitido processar “Factura” ou “Factura Remitos”para DMS Argentina.

03. SOLUÇÃO

Implementada melhoria na rotina "Painel de Orçamento" (OFIXA18OFIXA018)para validar as permissões do usuário para processar ao processar “Factura” ou “Factura Remitos”de acordo com o campo, conforme definido no campo VAI_PFATRE - Perm.Gerar Factura/Remitopara DMS Argentina.

Campo VAI_PFATRE (Perm.Gerar Factura/Remito) define as permissões de faturamento do usuário conforme abaixo: 

com a opção"1" (Factura e Remito) permite o usuário processar “Factura” ou “Factura Remitos”, ;

opção "2" (Factura) somente permite o usuário processar “Factura Remitos” ;

e opção"3" (Remito) somente permite o usuário processar “Factura”.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

• Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Não há.

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