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title	b. Busca avançada

Grupo	Filtro	Descrição
Filtros	Estabelecimento	Definir os estabelecimentos dos movimentos de multa e juros recebidos que serão apresentados.
	Cliente	Definir os clientes dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros que serão apresentados.
	Espécie	Definir as espécies dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros que serão apresentados.
Faixas	Série	Inserir a série inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos.
	Título	Inserir o código do título inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos.
	Parcela	Inserir a parcela inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos.
	Data Transação	Inserir a data de transação inicial e final dos movimentos de multa e juros recebidos.
	Data Emissão	Inserir a data de emissão inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos.
	Data Vencimento	Inserir a data de vencimento inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos.
	ID Federal	Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final dos clientes dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos.
Opções	Situação	Situação dos movimentos de multa e juros recebidos: Pendente: situação inicial do movimento de multa e juros recebidos, criado automaticamente na liquidação de um título a receber. Agendada: movimento de multa e juros recebidos selecionado e acionada ação "Gerar Nota de Débito". Solicitada: início da execução da geração da nota de débito no módulo de Contas a Receber e integração com o módulo de Faturamento. Em Processamento: nota de débito sendo processada no módulo de Faturamento. Calculada: nota de débito gerada e calculada no faturamento com tributos integrados no contas a receber. Não Gerada: não foi possível gerar nota de débito. Erros serão apresentados na coluna de erros. Cancelada: nota de débito cancelada no faturamento. Será possível emitir nova nota de débito para o movimento. Carga: movimentos de liquidação gerados através do programa prgfin/acr/acr594aa.r. Equivale à situação Pendente dos movimentos gerados automaticamente. Manual: movimento de multa e juros recebidos que não é possível Gerar Nota de Débito automaticamente. Equivale a liquidações de títulos renegociados com potencial de possuírem mais de um documento fiscal de origem.
Opções	Movimento Estornado	Sim: apresenta movimento de multa e juros recebidos estornados. Não: apresenta movimento de multa e juros recebidos NÃO estornados. Ambos: apresenta tanto movimentos de multa e juros recebidos estornados ou NÃO estornados.

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title	c. Colunas

Campo	Descrição	Disponibilidade
Cliente	Código e nome abreviado do cliente do título a receber.


DF-e	Consiste na chave de acesso do DF-e ou outro código que o venha a substituir no contexto da reforma tributária.	Padrão
Natureza	Natureza do documentos fiscal (Entrada, Saída ou Serviço).
Data Emissão	Data de emissão do documento fiscal.
Valor Total	Valor total com tributos do documento fiscal
IBS UF	Valor tributo IBS UF do documento fiscal.
IBS Mun	Valor tributo IBS Mun do documento fiscal.
CBS	Valor tributo CBS do documento fiscal.
Chave Acesso DF-e	Chave de acesso do DF-e.	Via gerenciador de colunas
Estabelecimento	Corresponde ao código do estabelecimento no financeiro do documento fiscal.
Estabelecimento Externo	Corresponde ao código do estabelecimento no módulo de origem do documento fiscal.
Série	Série do documento fiscal.
Documento	Código usado nos módulos de origem do documento fiscal .
DF-e Origem	Código DF-e relacionado ao documento fiscal que está sendo apresentado. Por exemplo, o código do DF-e de fornecimento relacionado ao código DF-e de uma nota de débito.
Valor Total s/ Tributos	Valor total do documento fiscal subtraído dos tributos (IBS UF, IBS Mun e CBS).
Origem	Módulo origem do documento fiscal.
Pessoa	Número de pessoa jurídica ou física da pessoa vinculada ao documento fiscal. Fornecedor para documentos de entrada e Cliente para notas de saída.
ID Federal	ID Federal (CNPJ ou CPF) da pessoa vinculada ao documento fiscal. Fornecedor para documentos de entrada e Cliente para notas de saída.
ID Documento Fiscal	Identificador sequencial interno do documento fiscal.
Data de Transação	Data de transação do documento fiscal.
Crédito Presumido	Indicador se o documento fiscal possui algum item com crédito presumido.
Informado Manualmente	Indicador se o documento fiscal foi informado manualmente ou se foi gerado a partir de integração externa.
Data Atualização	Data em que o documento fiscal foi criado ou atualizado.
Hora Atualização	Hora em que o documento fiscal foi criado ou atualizado.
Usuário Atualização	Usuário que criou ou atualizou o documento fiscal.

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title	d. Ações do documento fiscal

Editar

Permite editar as informações do documento fiscal adicionado manualmente. Documento fiscais oriundos de integração externa não poderão ser editados.

Tributos

Permite adicionar ou editar informações dos tributos do documento fiscal adicionado manualmente. Documento fiscais oriundos de integração externa não poderão ter seus tributos adicionados ou editados.

Remover

Remove o documento fiscal adicionado manualmente e seus tributos. Documento fiscais oriundos de integração externa não poderão removidos.

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