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Ao iniciar Para lançar ST no pedido de compra será necessário  iniciar o pedido de compra na rotina 209 /220, - Digitar Pedido de Compra a partir da versão 21.07.12 ou na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra a partir da versão 20.06.132, e na edição do item, ir ate o campo "Calculo da subst. tributária (ST)" selecionar a opção "NOTA FISCAL"Preencher os campos da parte "Calculo selecionar a opção Nota Fiscal do filtro Cálculo subst. tributária, prencher os campos  da caixa Cálculo da subst. tributária ( ST ) ", este campos devem ser preenchidos de acordo com a entrada fiscal.

Observação: o valor do ST será calculado por quantidade e apresentado no campo Vl. ST. NF da aba Totalizadores: Dentro da nota fiscal.

No campo "Custo dentro da nota fiscal" - "ST NF" na aba de valores estará calculado o valor do ST, que é calculado por quantidade.