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6 – Abra a rotina 746 – BAIXAR TÍTULOS PAGOS ADIANTADO  no campo “FORNECEDOR” informe o código do “Fornecedor 1” e marque a opção “Considerar Fornec. Principal” e clique no botão “Pesquisar”. Neste momento ao realizar a pesquisa será apresentado o adiantamento realizado para o “Fornecedor 1” e os títulos em aberto do “Fornecedor 2” podendo assim realizar a baixa dos títulos em aberto do “Fornecedor 2”.

OBS.: Se o titulo não estiver aparecendo para ser baixado abra a rotina 507 aba “Outros” e selecione a opção “Atualização Fornec. Principal no contas a pagar” e click no botão “Confirmar”.