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Para que um pedido fique com uma observação fixa para o fornecedor, deve-se executar o seguinte procedimento:

Acessar a rotina 202 (Cadastro de Fornecedor), no campo 11 (Observação) e digitar a observação desejada.

OBS: Este texto ficará fixo para todos os pedidos realizados na rotina 220, referente ao mesmo fornecedor.

inserir observações nos pedidos dos fornecedores efetue os procedimentos abaixo:

1)    Acesse a rotina 202 – Cadastrar Fornecedor e clique o botão Manutenção de Registro;

2)    Insira os dados conforme necessidade para filtrar o fornecedor desejado, e clique o botão Pesquisar;

3)    Na caixa Observação insira as informações desejadas e clique o botão Salvar.

Observação: As informações cadastradas serão apresentadas em todos os pedidos realizados através das rotinas 209 – Digitar Pedido de Compra e 220 – Digitar Pedido de Compra, e nas notas de entrada pela rotina 1301 – Receber Mercadoria e notas de devolução do fornecedor realizada através da rotina 1302 – Devolução a fornecedor.

 OBS2: Esta observação irá sair nas notas de entrada e de devolução deste fornecedor.