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Importante: antes de iniciar esse processo, :

• deve haver uma figura tributária cadastrada com os impostos a serem utilizados na transferência/atualização de inventário. Caso essa figura tributária esteja com informações inconsistentes ou incompletas a NF ficará retida na rotina 1452 – Emitir documento fiscal eletrônico para os ajustes necessários.
• será necessário marcar a opção Pacote de Procedure e Functions de Entrada ( FUNCOESCOMPRAS) da rotina 500 - Atualizar Procedure a partir da versão 21.07.159;

1)    Acesse a rotina 535 - Cadastrar Filiais, a partir da versão 21.00.00 e verifique o Cód. do fornecedor (código do fornecedor) atribuído à Filial de origem;

2)    Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor a partir da versão 21.03.03 e clique o botão Manutenção de registro;

3)    Na caixa 03 – Classificação preencha o campo o tipo fornecedor com código do fornecedor informado na rotina 535 (conforme citado acima);

4)    Na rotina 212 212 - Cadastrar Trbutação Entrada Mercadoria a partir da versão 21.07.14  marque a opção conforme necessidade na caixa Tipo de Tributação;

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