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Para trabalhar com desconto financeiro é necessário que o mesmo seja cadastrado ao digitar o pedido de compra, ou seja, o mesmo deve ser preenchido na rotina 209 ou 220.èSe for na

•  Na rotina 209 utilize o campo “%Desc.fin Ct.Pagar”, este campo se encontra dento da tela de “Itens do Pedido de Compra”, será visualizado dois campos o primeiro é para ser informado valores em percentual e o segundo é para ser informado valor de R$, digite o valor de acordo com a forma de entrada que se deseja.

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•  Na rotina 220  utilize o Campo “Desconto Financeiro” – “Conta a Pagar”, este campo se encontra dento da tela de “Itens do Pedido de Compra”, será visualizado dois campos o primeiro é para ser informado valores em percentual e o segundo é para ser informado valor de R$, digite o valor de acordo com a forma de entrada que se deseja.

Desta maneira será digitado o valor item a item.  Caso queira aplicar o percentual de desconto financeiro para todos os item, pode ser utilizado tanto na 209 o botão “Aplicações ” quanto na 220 o botão “Aplicar”. Ao clicar no botão referente a rotina utilizada para digitar o pedido de compra, irá aparecer a tela “Aplicação de valores entre os itens”, selecione a opção “ 06 – Desconto financeiro”,  clique no botão “Avançar” irá aparecer a tela com o campo para ser informado o percentual de desconto financeiro para ser distribuído entre os itens do pedido de compra. Preencha o campo “Informe” e clique no botão “Avançar”, depois no botão “Processar”, irá aparecer uma tela de confirmação para o processamento perguntando “Confirma a aplicação dos valores nos itens do pedido?”, clique em “Sim”. Por fim irá emitir a mensagem que o processo foi concluído clique em “Ok”.

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