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Após o lançamento de um credito não é possível alterar o valor do mesmo de crédito por conta causa da integridade do sistema, por este motivo devido a isso, o credito que foi gerado com valor errado deverá ser estornado via rotina 619 – Estornar Credito de Cliente assim poderá ser lançado novamente o credito para o cliente com o valor correto.

Para estorna crédito estornar o  crédito criado indevidamente, sem gerar movimentação de numerário basta acessar a rotina 619;

1 - informar a filial e código do cliente e pesquisar;

2 - na grid seleciona o crédito desejado;

3 - no campo "Movimentação de Numerário em Dinheiro";

, relize os procedimentos abaixo:

1) Acesse  619 a partir da versão 22.02.02;

2) Selecione a Filial, e o Código do cliente e clique Pesquisar;

3) Marque a opção Não e selecione o código da conta no filtro Cód.Conta na caixa  Movimentação de Numerário em Dinheiro;

Observação: selecione a conta padrão: 4 - marque a opção "NÃO" e utilize a conta padrão para descontos (conta "20003 - DESCONTO/CRÉDITOS CONCEDIDOS")

5 - Confirma.

4)  Na planilha apresentada  selecione o crédito desejado com um duplo clique;

5) Clique Confirmar e o crédito O crédito será estornado, deixando de existir.