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Para realizar um ajuste na nota fiscal com entrada errada na rotina 1301 – Receber Mercadoria, siga as orientações abaixo:

1) Realize o devido ajuste no valor da NF na rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, aba Dados da Nota Fiscal, filtro Espécie, opção OE. O ajuste na rotina 1007 serve apenas para efeito no Livro Fiscal.

Importante: se houver números iguais o sistema não permitirá o ajsute..

2) Para ajustar os custas do produto, utilize a rotina 1103 – Alterar Custo do Produto. Se aumentarem os custos do produto, será gerada uma Receita. Caso contrário, uma Despesa será gerada. Ambas serão consideradas no balancete da empresa.

Observação: se o valor do frete estiver errado, por meio da rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar, aplique um desconto de 100% no contas a pagar. Neste caso será gerada uma movimentação no balancete, na conta de Descontos da rotina 132.