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Para vincular um pedido de compra de outro fornecedor a entrada por XML, é necessário que no cadastro do fornecedor, rotina 202, que foi importado o XML o campo "Codsiga as orientações abaixo:

Observação: o campo Cod. Fornec. Princ. ", esteja preenchido com o da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor deve estar preenchido com o código do fornecedor que foi feito o responsável pelo pedido de compras.

A importação será normal, pela rotina 1301. 

, que importou o XML. O processo de importação poderá ser realizado normalmente por meio da rotina 1301 - Receber Mercadoria.

1) Acesse a rotina 1309 - Analisar pré-entrada a partir da versão 21.07.19, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

2) Selecione a importação desejada e clique Vincular Pedido.  Serão carregados automaticamente os pedidos de Na rotina 1309, pesquise a importação da nota feita pela rotina 1301, selecione ela e clique no botão "Vincular Pedido", automaticamente já está carregado os pedidos de compras do fornecedor da entrada por XML e do fornecedor principal que está cadastrado na rotina 202 para este fornecedor. Selecione

3) Escolha o pedido que está utilizado desejado e vincule a entrada feita realizada e termine finalize o processo de entrada da nota.

OBS.Importante: Lembrando que a rotina 1309, irá fazer as validações normais realizará a validação dos seguintes dados para o pedido de compra: Tipo tipo de pedido : igual a Master ou Venda;

Mesma Filial;

Saldo , mesma Filial e saldo do pedido valido válido para a entrada.