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Quando o valor de ST não for apresentado no item siga as orientações abaixo:

1) Verifique *** Primeiro passo é verificar se o valor da BASE DE Base de ST esta está correto.*** ;

2) Acesse a Na rotina 209/220 - Digitar Pedido de Compra e preencha o Fornecedor na aba Cabeçalho;

3) Selecione a aba Itens/pesquisa e acione o botão Pesquisar; 

4) Selecione o produto desejado e clique duas vezes;

5) Na tela de digitação de pedido de compra, caixa Custo nota fiscal  verifique o campo Base ST NF;

6) Multiplique esse valor à quantidade apresentada no campo Qtde pedida. Se estiver correto, verifique o %Alíquota Externa que pode estar acessar a tela do item, verificar no campo "Custo nota fiscal" a linha "Base ST NF". Multiplicando esse valor a quantidade que se encontra no campo "Qtde pedida" Se estiver correto. Verificar o %Aliquota Externa, o mesmo pode esta incorreto e deixando o valor do ST negativo, ficando zerado na linha "ST NF".

DicaObservação: Consultar acesse o site http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta colocar , coloque a chave da nota para consulta , verificar no campo "e verifique o campo Produtos/Serviços", nele se encontrará pois ele apresenta os itens e dentro dos mesmo deles todas as aliquotas alíquotas e valores que o compostos para fechamento do pedido.