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- Desconto em um título com devolução referente a mesma nota de entrada, conforme segue:
1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor a partir da versão 21.14.38, preencha os campos correspondentes a sua devolução e preencha a coluna Qtde Avaria (quantidade de avaria) na planilha da aba Itens Incluídos;
2) Selecione a aba Financeiro e marque , marque a opção 1-Desconto em duplicata e informe o valor do desconto na coluna Vlr. Devolução (valor da devolução). Assim, será concedido um desconto automático em sua duplicata. - Desconto de uma devolução em uma duplicada vinculada a outra nota fiscal, da seguinte forma:
1) Ao realizar o processo de devolução gere uma verba na aba Financeiro marcando a opção 2- Verba, preencha os campos referentes a verba. Na caixa Forma de Pagamento marque Dinheiro;
2) Após terminar a devolução acesse a rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ. a partir da versão 21.07.02, selecione a verba desejada e preencha o campo Nº. contas a pagar para selecionar o titulo cujo desconto será realizado. Clique Confirmar.
Observação: o preenchimento para a devolução dependerá do processo utilizado pela empresa. Caso seja o processo de avaria e a devolução for de avaria deverá ser preenchido na aba avariada aba Itens Incluídos com deverá ser preenchida com a quantidade de avaria que será a ser devolvida, pois, assim será retirado do estoque de avaria. Isso também refere-se as demais colunas como bloqueado e disponível. Para utilizar avaria é necessário que a quantidade a ser devolvida esteja avariada. Para isso pode ser utilizada a rotina 266 - Bloquear Produtos no Estoques dependendo do processo adotado pela empresa.
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