Histórico da Página

Quando for realizada uma entrada bonificada sem vínculo vinculo de verba siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1801- Incluir Verba/Bonif. Fornecedor a partir da versão 21.07.03 e clique Incluir;

2) Informe a Filial e o Fornecedor;

3) Na caixa Tipo de Venda marque a opção conforme necessidade de criação da verba;

4) Escolha a Forma de Pagamento desejada e definida a Conta da verba;

5) Anote o número da verba criada e clique Confirmar;

6) Acesse a rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado a partir da versão 21.07.03 e preencha o campo Nº Verba com o número da verba criada na rotina 1801;

7) Clique Pesquisar. Será apresentado o saldo da verba para baixa;

8) Selecione a crédito a ser vinculado e clique o botão Confirmar.

1- Ir ate a rotina 1801, no botão "Incluir", colocar a filial, fornecedor em "TIPO DE VENDA - marcar de acordo com a necessidade de criação da verba", em "Forma de Pagamento" definir se é mercadoria ou dinheiro, definir a conta da verba e anotar o numero da verba criada, clicar no botão "Confirmar".

 2 - Ir ate a rotina 1829 em "Informações de Verba" informar o numero da verba que foi criado na rotina 1801, clicar no botão "Pesquisar" ira aparecer o saldo de verba para baixa. Selecionar o credito a ser vinculado e confirmar.