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Quando for realizada uma entrada bonificada sem vínculo vinculo de verba siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1801- Incluir Verba/Bonif. Fornecedor a partir da versão 21.07.03 e clique Incluir;

2) Informe a Filial e o Fornecedor;

3) Na caixa Tipo de Venda marque a opção conforme necessidade de criação da verba;

4) Escolha a Forma de Pagamento desejada e definida a Conta da verba;

5) Anote o número da verba criada e clique Confirmar;

6) Acesse a rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado a partir da versão 21.07.03 e preencha o campo Nº Verba com o número da verba criada na rotina 1801;

7) Clique Pesquisar. Será apresentado o saldo da verba para baixa;

8) Selecione a crédito a ser vinculado e clique o botão Confirmar.