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Orientamos para verificar o A função da aba "Contas a receber fornecedor" é orientar quanto a verificação do saldo de fornecedor listado pela rotina 117 através da aba “Contas a receber fornecedor:”

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Segue abaixo algumas orientações necessárias:

1) 1 -  Se o saldo estiver NEGATIVO, significa que houve entrada de notas bonificadas através da rotina 1301, porém esta entrada não foi vinculada a nenhuma verba.

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 Após a inclusão da verba, vincular a mesma através da rotina 1829.

2 - ) Se o saldo de contas a receber do fornecedor listado através da rotina 117 for POSITIVO, orientamos que a verba foi gerada porém não houve entrada de uma nota bonificada vinculada a verba.

    2.2 1 – Para ajustar o saldo do fornecedor, é necessário baixar a verba através da rotina 1803, selecionando um caixa/banco e posteriormente lançar uma contrapartida através da rotina 631 para ajustar o saldo do caixa/banco.

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