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No O arquivo remessa gerado pela rotina 1509 são mandados para o banco as informações do tipo: serve apenas para envio dos principais dados dos seus clientes (CNPJ, RAZÃO SOCIAL etc...
Com isso o quando cair um deposito na conta da Empresa o mesmo será identificado pelos dados enviados.) para o banco, visando maior agilidade na identificação dos depósitos, que antes eram não identificados.
Os bancos abaixo são os que estão homologados no sistema para este tipo de processo/troca de informaçõesBancos homologados para este processo:
- 237 BREDESCO: opções incluir, editar, excluir.
- 001 BANCO DO BRASIL = opção substituir.
Para usar este processo, importe um dos arquivos a seguir na rotina 1521 escolhendo como Tipo de Integração: Depósito CDI. O campo Numbanco, informe o número do banco em questão e Nome do Layout, informe o nome do banco.
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