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Para realizar entrada Tipo I na rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Master siga os procedimentos abaixo:

1) Ao emitir a nota fiscal Tipo N, com a mercadoria mercadoria no estoque realizada pela Entrada Tipo I, acesse a rotina 3010 a partir da versão 21.13.16 e marque a opção 03 - Gerenciar Importação (Receber Mercadoria). Em seguida clique Avançar;

2) Acione o botão Novo, selecione o Tipo de Entrada igual a I - Atualizar Importação;

3) Preencha os campos Série e Fornecedor;

4) Selecione a Transação (N ou F) referente a entrada clicando-a duas vezes;

5) Confira os dados lançados e clique o botão Gravar.

Observação: para desbloquear o estoque utilize a rotina 266 -Bloquear Produtos no Estoque.