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Ao lançar um item que tem valor com  valor de ST nas rotinas na rotina 220/209 - Digitar Pedido de Compra, é necessário verificar se os campos referente referentes ao mesmo estão ST  estão preenchidos corretamente.

Os campos referente ao "ST NF" devem estar preenchidos.

 O campo "ST NF" é calculado utilizando os  é calculado com base nos campos da parte de "caixa Subst. tributária", sendo que não são todos obrigatórios , os mesmos e serão preenchidos conforme a entrada do produto. 

 Se os campos do ST NF estiverem em branco, o valor do ST não irá agregar será agregado ao valor final do produto, se o mesmo . Se estiverem zerados,  verifique a coluna Aplic. %IVA/Pauta na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria. Caso esteja marcada e zerado o Vlr. pauta do item nas rotinas 220/209, o valor do ST será zerado.

Observação: a coluna  verifique na rotina 212 o campo "Aplic. %IVA/Pauta" está marcado, este campo fica localizada na figura tributária caso o tipo de figura seja por figura, ou na própria tributação caso seja tributação por Produto ou por Estado.Quando o campo "Aplic. %IVA/Pauta" está marcado e o valor do campo "Vlr. pauta" do item nas rotinas 220/209 estão zerados, ele irá zerar o valor do ST.