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Ao iniciar o pedido

1) Na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra a partir da versão 21.10.25 clique o botão Incluir;

2) Informe o Fornecedor e selecione a aba Parâmetros;

3) Marque as opções na parte de referentes ao ICMS que irão compor sua entrada.

Após gravar o pedido (sem realizar entrada)

1) Clique o botão Aplicar;

2) Selecione a opção 01 - Parâmetros gerais do pedido;

3) Marque as opções na parte de referentes ao ICMS que irão compor sua entrada.

Para um fornecedor específico

1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor a partir da versão 21.03.03 e clique Manutenção de registro;

2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

3) Selecione o fornecedor desejado e clique duas vezes;

4) Na caixa 5.1.4 - ICMS, selecione as opções como Sim que irão compor seu ICMS.