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2) Na caixa Outros Parâmetros e desmarque a opção Gerar Pedido Bonf. Automático.
Observação: neste caso, ao terminar de gerar o pedido de compras normal, será gerada apenas a verba para realização da entrada bonificada. Então será necessário digitar manualmente o pedido bonificado e vinculá-lo a verba criada na entrada normal. A rebaixa de custo pode ser efetuada na rotina 1806 - Baixar verba fornecedor em Dinheiro.
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