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Para baixar adiantamentos adiantamento entre fornecedores diferentes deverão ser seguidos realize os passos procedimentos abaixo:

Exemplo: Foi feito o adiantamento para o “Fornecedor 1” porém este adiantamento será baixado com títulos em aberto do “Fornecedor 2”.

1 – Realizar o processo de adiantamento para o “Fornecedor 1”.

2 – Abra a rotina 202 – CADASTRAR FORNECEDOR pesquise o “Fornecedor 1”.

3 – No campo Cod. Fornec. Princ deverá ser informado o código do próprio “Fornecedor 1”, ou seja, o “Fornecedor 1” terá como fornecedor principal ele mesmo, clique no botão “Salvar” para salvar as alterações realizadas.

4 – Faça uma nova pesquisa na rotina 202 – CADASTRAR FORNECEDOR agora pesquisando o “Fornecedor 2”.

5 - No campo Cod. Fornec. Princ deverá ser informado o código do “Fornecedor 1”, agora o fornecedor principal do “Fornecedor 2” será o “Fornecedor 1”.

1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor a partir da versão 22.03.07;

2) Pressione Manutenção de registro;

3) Pesquise o fornecedor 1;

4) Informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ da aba 3 - Classificação;

5) Clique Salvar;

6) Faça uma nova pesquisa e busque o fornecedor 2;

7) Informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ;

Observação: o fornecedor principal do fornecedor 2 será o fornecedor 1;

8) Acesse a rotina 746 - Baixar Títulos Pagos Adiantado a partir da versão 22.00.07;

9) Informe o código do Fornecedor 1 no campo Fornecedor;

10) Marque a opção Considerar Fornec. Principal;

11) Clique Pesquisar;

Observação: 6 – Abra a rotina 746 – BAIXAR TÍTULOS PAGOS ADIANTADO  no campo “FORNECEDOR” informe o código do “Fornecedor 1” e marque a opção “Considerar Fornec. Principal” e clique no botão “Pesquisar”. Neste momento ao realizar a pesquisa será apresentado o adiantamento realizado para o “Fornecedor 1” fornecedor 1 e os títulos em aberto do “Fornecedor 2” Fornecedor 2, podendo assim realizar a baixa dos títulos em aberto do “Fornecedor 2”.fornecedor2;

Observação²: caso o título não seja apresentado, acesse a rotina 507 - Atualização Eventual a partir da versão 22.11.22; Selecione a opção Atualização OBS.: Se o titulo não estiver aparecendo para ser baixado abra a rotina 507 aba “Outros” e selecione a opção “Atualização Fornec. Principal no contas a pagar” e click no botão “Confirmar”.Contas a Pagar na aba Outros e clique Confirmar.

746 - BAIXAR ADIANTAMENTO ENTRE FORNECEDORES DIFERENTESCo