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Para lançamentos de Restituição pela Rotina 1259 é necessário que o título esteja quitado.

- Lançar o número da duplicata e pesquisar;

- Informar o valor a restituir;

- Para Tipo de Restiuição “Pg. C. Pagar” será gerado um valor no Contas a pagar “Rotina 713” (efetuar o procresso normal do contas a pagar);

- Para Tipo de Restiuição “ Cred. NF Futura” será gerado um crédito para o cliente na próxima compra.

OBS: Existem dois processos para a utilização do credito, automatico e manual.

Para a utilização do Credito de forma automatica é necessário verificar os parâmetros da Rotina 302 Campo “Cliente Utiliza Crédito no Faturamento” e da Rotina 132 (1268, 2380 e 1241)

Para a utilização de forma manual os parametros da Rotina 132 devem estar marcados como “NÃO”.

O crédito pode ser abatido pela Rotina 1286 – Baixar titulo com crédito do cliente.

Caso seja necessário a emissão do recibo do crédito basta clicar em “Recibo de Restituição de Crédito” ou em Recibo de Restituição de C. Pagar”.

Para maiores esclarecimentos sobre o  Processo da Rotina 1259, ver tutorial anexo.

Rotina 1259 - Restituição de Clientes.docx