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A rebaixa de CMV, será realizada para produtos que já foram vendidos. Este processo pode ser efetuado de duas formas:

Rebaixa de CMV com valor definido

1. Incluir verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV (valor definido) e forma de pagamento igual a Mercadoria;
2. Criar pedido bonificado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, vinculando à verba criada na rotina 1801;
3. Receber a nota fiscal bonificada na rotina 1301 - Receber Mercadoria;

ou

1. Incluir verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV (valor definido) e forma de pagamento igual a Dinheiro;
2. Baixar a verba pela rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro informando Caixa e Moeda a serem lançados. Ou conceder desconto em duplicata na rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ.;
3. Preparar a verba para rebaixa de CMV por meio da rotina 1831, informe o Valor Aplicação preencha os campos conforme necessidade na caixa Dados para Pesquisa e clique Pesquisar;
4. Com um duplo clique selecione o produto desejado na aba F6 - Produtos;
5. Informe o Período de Vigência e a Qtde Produto a Aplicar;
6. Informe o Vlr. Aplicar para o produto;

Rebaixa de CMV com valor a apurar.

Criar verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV – valor a apurar e forma de pagamento igual a Mercadoria;

ou

1. Preparar a verba para rebaixa de CMV por meio da rotina 1831, informe o Valor Aplicação preencha os campos conforme necessidade na caixa Dados para Pesquisa e clique Pesquisar;
2. Com um duplo clique selecione o produto desejado na aba F6 - Produtos;
3. Informe o Período de Vigência e a Qtde Produto a Aplicar;
4. Informe o Vlr. Aplicar que será rebaixado em cada unidade de venda. Em seguida, as vendas poderão ser realizadas.
5. Realize a apuração do valor total utilizado na rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV. Na verba criada para esta utilização, é gerado o valor da apuração.

• Se a forma de pagamento for em Mercadoria: na rotina 220 crie um pedido bonificado vinculado à verba criada na rotina 1801. e receba a nota fiscal bonificada por meio da rotina 1301.

• Se a forma de pagamento for em Dinheiro: baixe a verba pela rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro, informando o Caixa e a Moeda a serem lançados. Ou conceder desconto em duplicata na rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ.

Observação: a rebaixa de custo pode ser visualizada na rotina 146 - Resumo de Venda.