A rebaixa de CMV, será realizada para produtos que já foram vendidos. Este processo pode ser efetuado de duas formas: Rebaixa de CMV com valor definido Inclua verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV (valor definido) e forma de pagamento igual a Mercadoria; Crie pedido bonificado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, vinculando à verba criada na rotina 1801; Receba a nota fiscal bonificada na rotina 1301 - Receber Mercadoria;
ou Inclua verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV (valor definido) e forma de pagamento igual a Dinheiro; Baixe a verba pela rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro informando Caixa e Moeda a serem lançados. Ou conceda desconto em duplicata na rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ.; Prepare a verba para rebaixa de CMV por meio da rotina 1831, informe o Valor Aplicação preencha os campos conforme necessidade na caixa Dados para Pesquisa e clique Pesquisar; Com um duplo clique selecione o produto desejado na aba F6 - Produtos; Informe o Período de Vigência e a Qtde Produto a Aplicar; Informe o Vlr. Aplicar para o produto.
Rebaixa de CMV com valor a apurar. Crie a verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV – valor a apurar e forma de pagamento igual a Mercadoria; ou Prepare a verba para rebaixa de CMV por meio da rotina 1831, informe o Valor Aplicação preencha os campos conforme necessidade na caixa Dados para Pesquisa e clique Pesquisar; Com um duplo clique selecione o produto desejado na aba F6 - Produtos; Informe o Período de Vigência e a Qtde Produto a Aplicar; Informe o Vlr. Aplicar que será rebaixado em cada unidade de venda. Em seguida, as vendas poderão ser realizadas. Realize a apuração do valor total utilizado na rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV. Na verba criada para esta utilização, é gerado o valor da apuração.
Observação: a rebaixa de custo pode ser visualizada na rotina 146 - Resumo de Venda. | 